Nota de Empenho: 0403/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO A4) PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL E SUAS UNIDADES ESCOLARES. PEDIDO DE COMPRA N. 00133 24.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
15/04/2024
R$ 8.325,00
Total:
R$ 8.325,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
403
13/05/2024
0000001
R$ 8.325,00
Total:
R$ 8.325,00
Código de verificação:
723711