Nota de Empenho: 0185/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO ACUCAR, ARROZ, BEBIDA LACTEA, BISCOITO, BOLO, CANELA, CHA, GOMA DE TAPIOCA, LEITE DE COCO, OLEO DE SOJA, PAO, MILHO, CARNE, QUEIJO, FILE DE PEITO, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, PEDIDO 078 24
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
18/04/2024
R$ 809,72
Total:
R$ 809,72
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
185
14/05/2024
0000001
R$ 809,72
Total:
R$ 809,72
Código de verificação:
266826