Nota de Empenho: 0170/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO ARROZ, CALDO DE CARNE, CHARQUE, COLORAU, FARINHA, FEIJAO, MACARRAO, OLEO DE SOJA, TEMPERO, VINAGRE, CARNE, FILE DE PEIXE, OVOS, PARA A COZINHA COMUNITARIA, PEDIDO 00074 24
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
10/04/2024
R$ 5.166,59
Total:
R$ 5.166,59
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
170
14/05/2024
0000001
R$ 5.166,59
Total:
R$ 5.166,59
Código de verificação:
586015