| 0372 | 10675197000112 - GVEL GARANHUNS VEICULOS LIMITADA | 20/05/2026 | 526,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO E OLEO DE MOTOR PARA VEICULO AMBULANCIA DE PLACA (UHO7L42) LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2026. NOTA FISCAL N?178692
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| 0380 | 52568688000104 - APS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 18/05/2026 | 5104,28 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL N?02.327, NO MES DE MAIO DE DE 2026. DE ACORDO COM PROCESO LICITATORIO N?012 2024.
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| 0224 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 14/05/2026 | 1786,80 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?03.559, NO MES DE ABRIL DE 2026.
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| 0225 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 14/05/2026 | 1903,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL BOTIJAO 20 LITROS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?03.560, NO MES DE ABRIL DE 2026.
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| 0360 | 29743315000100 - POSTO TCANUTO COMBUSTIVEIS LTDA | 14/05/2026 | 11488,61 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DO COMBUSTIVEL, TIPO DISEL S10, PARA VEICULO AMBULANCIAS LOTADAS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?1229, NO MES DE ABRIL DE 2026, DE ACORDO COM LICITACAO N?00002 2026.
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| 0366 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 14/05/2026 | 1598,52 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL N?03.556, NO MES DE ABRIL DE 2026.
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| 0367 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 14/05/2026 | 1786,80 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL N?03.555, NO MES DE ABRIL DE 2026.
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| 0642 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 14/05/2026 | 1031,08 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 3.558
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| 0643 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 14/05/2026 | 119,12 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA (GLP 13KG) PARA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 3.557
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| 0358 | 29743315000100 - POSTO TCANUTO COMBUSTIVEIS LTDA | 13/05/2026 | 3910,62 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DO COMBUSTIVEL, TIPO DISEL S10, PARA VEICULO AMBULANCIA DO SAMU LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?1230, NO MES DE ABRIL DE 2026, DE ACORDO COM LICITACAO N?00002 2026.
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| 0492 | 10675197000112 - GVEL GARANHUNS VEICULOS LIMITADA | 13/05/2026 | 290,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULO MOBI PLACA SOM8D17 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 178534
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| 0503 | 8930850000109 - KATYA MARIA GUEDES TORRES BOMBONS - ME | 12/05/2026 | 1065,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE DOCES (JUJUBAS,KUKYS) PARA EVENTO REALIZADO NA SEC. DE EDUCACAO REF. A NOTA FISCAL N? 30
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| 0223 | 14913877000188 - JATEILMA S. DOS S. ARAUJO LTDA | 08/05/2026 | 1704,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EPRODUCAO DE HIGIENE, PARA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSFMAS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?038.894 NO MES DE MAIO DE 2026. PROCESSO LICITATORIO N?00001 2025, CONTRATO N?022 2025.
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| 0486 | ***.***.834-** - EDOARDO HENRIQUE NUNES LOUREIRO | 08/05/2026 | 1220,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) PARA PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DO PENAE CONFORME CONTRATO 014 25 E NOTA FISCAL N?2390483
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| 0487 | 7120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA | 08/05/2026 | 17600,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO(CONJUNTO DE UNIFORME)CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?326
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| 0433 | ***.***.834-** - EDOARDO HENRIQUE NUNES LOUREIRO | 05/05/2026 | 3140,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) PARA PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DO PENAE CONFORME CONTRATO 014 25 E NOTA FISCAL N?2387151
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| 0483 | 7120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA | 05/05/2026 | 2090,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 94
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| 0493 | 29743315000100 - POSTO TCANUTO COMBUSTIVEIS LTDA | 05/05/2026 | 16788,38 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA COMUM) PARA FME (25%) CONFORME NOTA FISCAL N?1233 PROCESSO LICITATORIO N? 02 2026 EXERCICIO 2026
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| 0193 | 7131405000108 - MERCIO PAULO BARROS DE ARAUJO ME | 04/05/2026 | 624,77 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAODE ITENSDE HIGIENE PESSOAL PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?147, NO MES DE MAIO DE 2026.
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| 0327 | 20703059000153 - EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO | 04/05/2026 | 15797,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE AR MEDICINAL E OXIGENIO MEDICINAL, PARA HOSPITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, FMS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?03.490, NO MES DE MAIO DE 2026.
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| 0432 | ***.***.011-** - JUNIO CEZAR DIONIZIO DA SILVA | 04/05/2026 | 3436,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) PARA PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DO PENAE CONFORME CONTRATO 015 25 E NOTA FISCAL N?2386015
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| 0484 | 40574206000140 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E AGROPECUARIOS DE CORRENTES AGROCOPE | 04/05/2026 | 3562,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTFRUT) PARA MERENDA ESCOLAR PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE REFERENTE ABRIL 2026 CONFORME CONTRATO 016 2025 NOTA FISCAL N?884
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| 0558 | 44658012000183 - SAO JORGE DISTRIBUIDORA LTDA | 30/04/2026 | 2565,52 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?1136
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| 0188 | ***.***.200-** - ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS | 29/04/2026 | 3986,36 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O PROGRAMA BOM PRATO PERNAMBUCO, FMAS CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?04, NO MES DE ABRIL DE 2026.
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| 0192 | ***.***.000-** - E H NUNES LOUREIRO LTDA | 29/04/2026 | 1493,91 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTFRUT, PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS FMAS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?379, NO MES DE ABRIL DE 2026. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N?05 2025 E CONTRATO N?005 2025.
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| 0302 | ***.***.000-** - E H NUNES LOUREIRO LTDA | 29/04/2026 | 4655,34 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE HORTFRUT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?378, REFEREENTE AO MES DE ABRIL DE 2026.
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| 0331 | 44658012000183 - SAO JORGE DISTRIBUIDORA LTDA | 29/04/2026 | 14286,76 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?01.137 NO MES DE ABRIL DE 2026.
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| 0190 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 28/04/2026 | 2584,16 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?5488, NO MES DE ABRIL DE 2026, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N?02 2025, CONTRATO N?03 2025.
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| 0191 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 28/04/2026 | 3123,83 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?5495, NO MES DE ABRIL DE 2026, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N?03 2025, CONTRATO N?05 2025.
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| 0299 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 28/04/2026 | 6573,76 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?5492, NO MES DE ABRIL DE 2026, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N?03 2025, CONTRATO N?05 2025.
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| 0300 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 28/04/2026 | 3148,66 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?5491, NO MES DE ABRIL DE 2026, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N?02 2025, CONTRATO N?05 2025.
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| 0301 | ***.***.360-** - VANDERLEIA DE CARVALHO MELO 07567770466 | 28/04/2026 | 954,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PAO FRANCES PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?095, NO MES DE ABRIL DE 2026.
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| 0306 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 28/04/2026 | 3573,76 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?5492, NO MES DE ABRIL DE 2026, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N?03 2025, CONTRATO N?05 2025.
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| 0425 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 28/04/2026 | 10634,62 |
CALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA MANUTENCAO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONFORME DESCRITO EM PROCESSO N? 003 25 CONTRATO N? 005 25 NOTA FISCAL N? 5490 EXERCICIO 2026
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| 0426 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 28/04/2026 | 15600,02 |
CALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA MANUTENCAO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONFORME DESCRITO EM PROCESSO N? 003 25 CONTRATO N? 005 25 NOTA FISCAL N? 5496 EXERCICIO 2026
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| 0427 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 28/04/2026 | 3784,85 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA FME CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?5487 PROCESSO LICITATORIO 002 25 CONTRATO 004 25 EXERCICIO 2026
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| 0428 | ***.***.360-** - VANDERLEIA DE CARVALHO MELO 07567770466 | 28/04/2026 | 2548,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PAO FRANCES TRADICIONAL PARA SEC. DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?93
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| 0525 | ***.***.360-** - VANDERLEIA DE CARVALHO MELO 07567770466 | 28/04/2026 | 758,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE PAO FRANCES TRADICIONAL PARA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 094
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| 0528 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 28/04/2026 | 15550,23 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO N?003 25 CONTRATO N?005 25 E DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 5493
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| 0529 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 28/04/2026 | 5783,85 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DESCRITO EM CONTRATO 02 25 PROCESSO 002 25 E NOTA FISCAL N? 5489 EXERCICO 2026
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| 0530 | 33613876000162 - BQS DISTRIBUIDORA LTDA | 28/04/2026 | 8507,93 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA PARA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 010 2025 E NOTA FISCAL N?9594
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| 0184 | ***.***.000-** - E H NUNES LOUREIRO LTDA | 27/04/2026 | 5738,84 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTFRUT, PARA O PROGRAMA BOM PRATO PERNAMBUCO FMAS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?375, NO MES DE ABRIL DE 2026. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N?05 2025 E CONTRATO N?005 2025.
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| 0185 | ***.***.000-** - E H NUNES LOUREIRO LTDA | 27/04/2026 | 8102,75 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTFRUT, PARA O PROGRAMA BOM PRATO PERNAMBUCO FMAS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?374, NO MES DE ABRIL DE 2026. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N?05 2025 E CONTRATO N?005 2025.
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| 0509 | ***.***.200-** - ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS | 23/04/2026 | 2480,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COORDENADORIA DA MULHER COFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 03
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| 0187 | ***.***.200-** - ALEXANDRE ANTONIO MARTINS DE BARROS | 22/04/2026 | 6160,25 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O PROGRAMA BOM PRATO PERNAMBUCO, FMAS CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?02, NO MES DE ABRIL DE 2026.
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| 0296 | 15606747000165 - ADRIANO MONTEIRO DE PAULA CAVALCANTE | 22/04/2026 | 1020,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRASCO PARA COLETA DE AGUA COM TIOSSULFATO, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?1525, NO MES DE ABRIL DE 2026.
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| 0510 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 22/04/2026 | 430,05 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENCAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?5.027
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| 0395 | 44658012000183 - SAO JORGE DISTRIBUIDORA LTDA | 17/04/2026 | 15655,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR FME. (PNAE) CONFORME PROCESSO 00100 2026 E NOTA FISCAL N? 1.132
|
| 0488 | 48810449000141 - SERVMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 17/04/2026 | 3800,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 2.203 CONTRATO 22 25 PROCESSO 17 25
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| 0494 | 48810449000141 - SERVMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 17/04/2026 | 4835,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 2.202 CONTRATO 22 25 PROCESSO 17 25
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| 0386 | 48810449000141 - SERVMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 16/04/2026 | 4926,22 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS CONFORME PROCESSO 19 25 CONTRTATO 55 25 E NOTA FISCAL N?2.200 EXERCICIO 2026 (ONIBUS DE PLACAS QYS2D12,SOK6F72
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| 0402 | 20650583000103 - COMERCIAL MANGUEIRAS E PECAS PARA TRATORES LTDA | 16/04/2026 | 5180,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MICRO ONIBUS PLACA SNQ6H67 SOD2H13 NO CONTRATO 25 25 NOTA FISCAL N?10.101
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| 0403 | 20650583000103 - COMERCIAL MANGUEIRAS E PECAS PARA TRATORES LTDA | 16/04/2026 | 5736,56 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA VEICULOS REFERENTE CONTRATO 25 25 NOTA FISCAL N?10.102
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| 0178 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 14/04/2026 | 1905,92 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS BOTIJAO DE 13 KG PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?03.511, NO MES DE MARCO DE 2026.
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| 0179 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 14/04/2026 | 761,20 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL BOTIJAO 20 LITROS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?03.512, NO MES DE MARCO DE 2026.
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| 0285 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 14/04/2026 | 1310,32 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS BOTIJAO DE 13 KG, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL N?03.507, NO MES DE MARCO DE 2026.
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| 0286 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 14/04/2026 | 1806,12 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL N?03.508, NO MES DE MARCO DE 2026.
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| 0380 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 14/04/2026 | 2620,64 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA GLP (BOTIJAO 13KG) PARA FME CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 3.505 PROCESSO 04 2025
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| 0381 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 14/04/2026 | 3688,36 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?3.506 PROCESSO 04 2025
|
| 0476 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 14/04/2026 | 119,12 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA (GLP 13KG) PARA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 3.509
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| 0477 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 14/04/2026 | 851,16 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 3.510
|
| 0264 | 14343570000199 - AUTO PLACAS PONTES LTDA | 10/04/2026 | 280,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PALCAS PARA AUTOMOVEL MERCOSUL, PARA AMBULANCIA NUMERO DA PLACA (UHT3J77) PARA FMS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?4552, NO MES DE ABRIL DE 2026.
|
| 0265 | 15379938000131 - JAQUELINE MARIA DE MOURA BRASIL | 10/04/2026 | 280,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PALCAS PARA AUTOMOVEL MERCOSUL, PARA AMBULANCIA NUMERO DA PLACA (UHT3J37) PARA FMS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?01.824, NO MES DE ABRIL DE 2026.
|
| 0267 | ***.***.530-** - PAULO FIRMINO DA SILVA | 09/04/2026 | 1500,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?83, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2026. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N?0220 2025, CONTRATO0 016 2025.
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| 0461 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 09/04/2026 | 962,67 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENCAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?5.970
|
| 0362 | ***.***.834-** - EDOARDO HENRIQUE NUNES LOUREIRO | 08/04/2026 | 630,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) PARA PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DO PENAE CONFORME CONTRATO 014 25 E NOTA FISCAL N?2363441
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| 0172 | 29743315000100 - POSTO TCANUTO COMBUSTIVEIS LTDA | 07/04/2026 | 4000,05 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?1224, NO MES DE MARCO DE 2026. DE ACORDO COM LICITACAO N?002 2026.
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| 0445 | 29743315000100 - POSTO TCANUTO COMBUSTIVEIS LTDA | 07/04/2026 | 2987,38 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA COMUM) PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 02 2026 CONTRATO 04 2026 NOTA FISCAL N?1225 EXERCICIO 2026
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| 0450 | 29743315000100 - POSTO TCANUTO COMBUSTIVEIS LTDA | 07/04/2026 | 3451,14 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA COMUM) PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 002 26 CONTRATO 04 26 NOTA FISCAL N?1222 EXERCICIO 2026
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| 0453 | 29743315000100 - POSTO TCANUTO COMBUSTIVEIS LTDA | 07/04/2026 | 9007,47 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (DIESEL S10) PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 002 26 CONTRATO 004 26 NOTA FISCAL N? 1219 EXERCICIO 2026
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| 0455 | 29743315000100 - POSTO TCANUTO COMBUSTIVEIS LTDA | 07/04/2026 | 13479,05 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA COMUM) CONFORME PROCESSO LICITATORIO 002 26 CONTRATO 004 26 NOTA FISCAL N? 1218 EXERCICIO 2026
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| 0273 | 29743315000100 - POSTO TCANUTO COMBUSTIVEIS LTDA | 07/04/2026 | 4058,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DO COMBUSTIVEL, TIPO DISEL S10, PARA VEICULO AMBULANCIA DO SAMU LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?1217, NO MES DE MARCO DE 2026, DE ACORDO COM LICITACAO N?00002 2026.
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| 0274 | 29743315000100 - POSTO TCANUTO COMBUSTIVEIS LTDA | 07/04/2026 | 6449,78 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DO COMBUSTIVEL, TIPO DISEL S10, PARA VEICULO AMBULANCIA DO SAMU LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?1216, NO MES DE MARCO DE 2026, DE ACORDO COM LICITACAO N?00002 2026.
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| 0368 | 29743315000100 - POSTO TCANUTO COMBUSTIVEIS LTDA | 07/04/2026 | 16668,89 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA COMUM) PARA FME (25%) CONFORME NOTA FISCAL N?1220 PROCESSO LICITATORIO N? 02 2026 EXERCICIO 2026
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| 0277 | 52598460000167 - ASSTEO ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 06/04/2026 | 2950,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?0018, NO MES DE ABRIL DE 2026.
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| 0281 | 27978172000190 - PRESSAO TOTAL HOME CENTER LTDA | 06/04/2026 | 1508,46 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COPA E COZINHA, PARA SECRETARIA DE SAUDE, FMS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?07.812.147, NO MES DE ABRIL DE 2026.
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| 0282 | 29101445000140 - JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES LTDA | 06/04/2026 | 12650,46 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PENSO, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL N?06.372, NO MES DE ABRIL DE DE 2026. DE ACORDO COM PROCESO LICITATORIO N?012 2024, CONTRATO N?016 2026.
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| 0284 | 20703059000153 - EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO | 06/04/2026 | 14847,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE AR MEDICINAL E OXIGENIO MEDICINAL, PARA HOSPITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, FMS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?03.443, NO MES DE ABRIL DE 2026.
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| 0361 | ***.***.270-** - AGUA GARANHUNS LTDA | 06/04/2026 | 3150,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 1.335
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| 0365 | ***.***.834-** - EDOARDO HENRIQUE NUNES LOUREIRO | 06/04/2026 | 3140,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) PARA PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DO PENAE CONFORME CONTRATO 014 25 E NOTA FISCAL N?2350278
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| 0366 | ***.***.011-** - JUNIO CEZAR DIONIZIO DA SILVA | 06/04/2026 | 3203,10 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) PARA PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DO PENAE CONFORME CONTRATO 015 25 E NOTA FISCAL N?234920
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| 0358 | 40574206000140 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E AGROPECUARIOS DE CORRENTES AGROCOPE | 01/04/2026 | 4752,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (OVOS,TOMATE,FRUTAS) PARA MERENDA ESCOLAR PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE REFERENTE MARCO 2026 CONFORME CONTRATO 016 2025 NOTA FISCAL N?853
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| 0164 | 44658012000183 - SAO JORGE DISTRIBUIDORA LTDA | 31/03/2026 | 13682,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?01.110 NO MES DE MARCO DE 2026.
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| 0165 | 44658012000183 - SAO JORGE DISTRIBUIDORA LTDA | 31/03/2026 | 16119,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?01.114 NO MES DE MARCO DE 2026.
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| 0145 | ***.***.000-** - E H NUNES LOUREIRO LTDA | 30/03/2026 | 5387,08 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTFRUT, PARA O PROGRAMA BOM PRATO PERNAMBUCO FMAS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?372, NO MES DE MARCO DE 2026. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N?05 2025 E CONTRATO N?005 2025.
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| 0146 | ***.***.000-** - E H NUNES LOUREIRO LTDA | 30/03/2026 | 1289,36 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTFRUT, PARA SERVISO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS FMAS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?373, NO MES DE MARCO DE 2026. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N?05 2025 E CONTRATO N?005 2025.
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| 0284 | 7120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA | 30/03/2026 | 5810,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 74
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| 0301 | 7986007000335 - COMPACTO VEICULOS LTDA - FILIAL ARCOVERDE | 30/03/2026 | 5671,29 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULO (ONIBUS ESCOLAR) PLACA SOC 8I08 NOTA FISCAL N?605
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| 0292 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 27/03/2026 | 15000,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA FME CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?4834 PROCESSO LICITATORIO 002 25 CONTRATO 004 25 EXERCICIO 2026
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| 0293 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 27/03/2026 | 13304,92 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA FME CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?4835 PROCESSO LICITATORIO 002 25 CONTRATO 004 25 EXERCICIO 2026
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| 0294 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 27/03/2026 | 2525,80 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?3.470 PROCESSO 04 2025
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| 0295 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 27/03/2026 | 1577,76 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?3.472 PROCESSO 04 2025
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| 0296 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 27/03/2026 | 1786,80 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA GLP (BOTIJAO 13KG) PARA FME CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 3.469 PROCESSO 04 2025
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| 0400 | 35512722000100 - REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA | 27/03/2026 | 239,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO (CACAMBA PLACA PGU0D08) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL N? 1.400.138
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| 0283 | 14913877000188 - JATEILMA S. DOS S. ARAUJO LTDA | 26/03/2026 | 6473,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?38.366 PROCESSO 10 2025 CONTRATO 011 2025 NO EXERCICIO 2026
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| 0389 | 7120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA | 25/03/2026 | 2000,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATRIAL ESPORTIVO (BOLAS E REDES) CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?69 PARA REALIZACAO DE EVENTOS NO EXERCICIO 2026
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| 0141 | 14913877000188 - JATEILMA S. DOS S. ARAUJO LTDA | 23/03/2026 | 3215,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PROGRAMA BOM PRATO, COZINHA COMUNITARIAFMAS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?038.226 NO MES DE MARCO DE 2026. PROCESSO LICITATORIO N?01 2025, CONTRATO N?022 2025.
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| 0142 | 14913877000188 - JATEILMA S. DOS S. ARAUJO LTDA | 23/03/2026 | 3392,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EPRODUCAO DE HIGIENE, PARA PROGRAMA BOM PRATO, COZINHA COMUNITARIAFMAS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?038.338 NO MES DE MARCO DE 2026. PROCESSO LICITATORIO N?0102 2025, CONTRATO N?012 2025.
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| 0143 | 14913877000188 - JATEILMA S. DOS S. ARAUJO LTDA | 23/03/2026 | 4655,36 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EPRODUCAO DE HIGIENE, PARA PROGRAMA BOM PRATO, COZINHA COMUNITARIAFMAS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?038.337 NO MES DE MARCO DE 2026. PROCESSO LICITATORIO N?0102 2025, CONTRATO N?012 2025.
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| 0228 | 14913877000188 - JATEILMA S. DOS S. ARAUJO LTDA | 23/03/2026 | 5866,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENE PARA FUNDOMUNICIPAL DE DAUDE, DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL N?037.297, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N?0102 2025, CONTRATO N?019 2025
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| 0229 | 14913877000188 - JATEILMA S. DOS S. ARAUJO LTDA | 23/03/2026 | 3293,98 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENE PARA FUNDOMUNICIPAL DE DAUDE, DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL N?038.298, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N?0102 2025, CONTRATO N?019 2025
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| 0230 | 14913877000188 - JATEILMA S. DOS S. ARAUJO LTDA | 23/03/2026 | 2855,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNDOMUNICIPAL DE DAUDE, DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL N?038.225, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N?0001 2025, CONTRATO N?014 2025
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| 0271 | 12809337000123 - ALDA MARIA ALVES VICENTE | 20/03/2026 | 840,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE COLETES ESPORTIVOS PARA SEC. EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 304
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| 0273 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 20/03/2026 | 12100,15 |
CALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA MANUTENCAO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CONFORME DESCRITO EM PROCESSO N? 003 25 CONTRATO N? 005 25 NOTA FISCAL N? 4810 EXERCICIO 2026
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| 0274 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 20/03/2026 | 4054,59 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA FME CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?4817 PROCESSO LICITATORIO 002 25 CONTRATO 004 25 EXERCICIO 2026
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| 0275 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 20/03/2026 | 5501,86 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA FME CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?4818 PROCESSO LICITATORIO 002 25 CONTRATO 004 25 EXERCICIO 2026
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| 0359 | 29743315000100 - POSTO TCANUTO COMBUSTIVEIS LTDA | 20/03/2026 | 3000,75 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA COMUM) PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 02 2026 CONTRATO 04 2026 NOTA FISCAL N?1212 EXERCICIO 2026
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| 0361 | 29743315000100 - POSTO TCANUTO COMBUSTIVEIS LTDA | 20/03/2026 | 3456,42 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA COMUM) PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 002 26 CONTRATO 04 26 NOTA FISCAL N?1209 EXERCICIO 2026
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| 0362 | 29743315000100 - POSTO TCANUTO COMBUSTIVEIS LTDA | 20/03/2026 | 3002,24 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (DIESEL S10) PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 002 26 CONTRATO 004 26 NOTA FISCAL N? 1206 EXERCICIO 2026
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| 0363 | 29743315000100 - POSTO TCANUTO COMBUSTIVEIS LTDA | 20/03/2026 | 14564,18 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA COMUM) CONFORME PROCESSO LICITATORIO 002 26 CONTRATO 004 26 NOTA FISCAL N? 1205 EXERCICIO 2026
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| 0343 | 58365273000110 - OFICINA GARANHUNS EXPRESS LTDA | 19/03/2026 | 2768,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PLACA QYX6A03 NOTA FISCAL N?389 PROCESSO 19 25 CONTRATO 28 25
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| 0344 | 58365273000110 - OFICINA GARANHUNS EXPRESS LTDA | 19/03/2026 | 3256,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PLACA PGU 0D08 NOTA FISCAL N?392 PROCESSO 19 25 CONTRATO 28 25
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| 0345 | 58365273000110 - OFICINA GARANHUNS EXPRESS LTDA | 19/03/2026 | 2110,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PLACA OYR1068 NOTA FISCAL N?391 PROCESSO 19 25 CONTRATO 28 25
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| 0346 | 58365273000110 - OFICINA GARANHUNS EXPRESS LTDA | 19/03/2026 | 1435,91 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PLACA SNV9G74 NOTA FISCAL N?386 PROCESSO 19 25 CONTRATO 28 25
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| 0347 | 58365273000110 - OFICINA GARANHUNS EXPRESS LTDA | 19/03/2026 | 750,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PLACA UHL5G24 NOTA FISCAL N?372 PROCESSO 19 25 CONTRATO 28 25
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| 0348 | 33613876000162 - BQS DISTRIBUIDORA LTDA | 19/03/2026 | 5343,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA PARA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 010 2025 E NOTA FISCAL N?9102
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| 0349 | 33613876000162 - BQS DISTRIBUIDORA LTDA | 19/03/2026 | 3412,53 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA PARA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO 010 2025 E NOTA FISCAL N?9103
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| 0350 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 19/03/2026 | 13690,36 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DESCRITO EM CONTRATO 02 25 PROCESSO 002 25 E NOTA FISCAL N? 4813 EXERCICO 2026
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| 0352 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 19/03/2026 | 357,36 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA (GLP 13KG) PARA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 3.473
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| 0130 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 18/03/2026 | 5537,13 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?4819, NO MES DE MARCO DE 2026, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N?02 2025, CONTRATO N?05 2025.
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| 0131 | 33613876000162 - BQS DISTRIBUIDORA LTDA | 18/03/2026 | 7869,15 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA PROGRAMA BOM PRATO, COZINHA COMUNITARIAFMAS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?9105 NO MES DE MARCO DE 2026. PROCESSO LICITATORIO N?102 2025, CONTRATO N?009 2025.
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| 0132 | 33613876000162 - BQS DISTRIBUIDORA LTDA | 18/03/2026 | 2833,36 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA FMAS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?9104 NO MES DE MARCO DE 2026. PROCESSO LICITATORIO N?102 2025, CONTRATO N?009 2025.
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| 0218 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 18/03/2026 | 1623,14 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?4815, NO MES DE MARCO DE 2026, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N?02 2025, CONTRATO N?05 2025.
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| 0219 | 33613876000162 - BQS DISTRIBUIDORA LTDA | 18/03/2026 | 6014,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENE PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?9106, NO MES DE MARCO DE 2026, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N?000102 2025, CONTRATO N?016 2025.
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| 0220 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 18/03/2026 | 2060,81 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?4814, NO MES DE MARCO DE 2026, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N?02 2025, CONTRATO N?05 2025.
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| 0221 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 18/03/2026 | 14422,94 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA PSF E HOSPITAL MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?4816, NO MES DE MARCO DE 2026, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N?02 2025, CONTRATO N?05 2025.
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| 0214 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 17/03/2026 | 1577,76 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL N?03.477, NO MES DE FEVEREIRO DE 2026.
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| 0215 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 17/03/2026 | 1429,44 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS BOTIJAO DE 13 KG, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL N?03.471, NO MES DE FEVEREIRO DE 2026.
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| 0256 | 5747025000177 - PAULO SERGIO DE O. SILVERIO AUTO PE?AS | 17/03/2026 | 400,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE VIDRO PORTA VEICULO TORO PLACA PCQ9768 NOTA FISCAL N?47.032
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| 0258 | 5747025000177 - PAULO SERGIO DE O. SILVERIO AUTO PE?AS | 17/03/2026 | 2970,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO (ONIBUS ESCOLAR) PLACA SPB8184 NOTA FISCAL N?64.755
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| 0323 | 40820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA | 17/03/2026 | 120,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL N?28.870 DO PROCESSO 19 25 CONTRATO 36 25
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| 0326 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 17/03/2026 | 15028,45 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO N?003 25 CONTRATO N?005 25 E DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 4778
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| 0202 | 8045858000184 - BOM CONSELHO COMBUSTIVEIS LTDA | 16/03/2026 | 3132,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE OLEO (SHELLNRIMULA,LUBRAX) CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?176
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| 0127 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 16/03/2026 | 1667,68 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS BOTIJAO DE 13 KG PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?03.475, NO MES DE FEVEREIRO DE 2026.
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| 0128 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 16/03/2026 | 512,08 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL BOTIJAO 20 LITROS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?03.476, NO MES DE FEVEREIRO DE 2026.
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| 0317 | 44658012000183 - SAO JORGE DISTRIBUIDORA LTDA | 13/03/2026 | 5642,30 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?1086
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| 0123 | 44658012000183 - SAO JORGE DISTRIBUIDORA LTDA | 13/03/2026 | 6101,05 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?01.082 NO MES DE MARCO DE 2026.
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| 0124 | 44658012000183 - SAO JORGE DISTRIBUIDORA LTDA | 13/03/2026 | 6178,45 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?01.083 NO MES DE MARCO DE 2026.
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| 0125 | 29743315000100 - POSTO TCANUTO COMBUSTIVEIS LTDA | 13/03/2026 | 3654,09 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?1211, NO MES DE FEVEREIRO DE 2026. DE ACORDO COM LICITACAO N?002 2026.
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| 0202 | 44658012000183 - SAO JORGE DISTRIBUIDORA LTDA | 13/03/2026 | 11381,85 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?01.085 NO MES DE MARCO DE 2026.
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| 0203 | 44658012000183 - SAO JORGE DISTRIBUIDORA LTDA | 13/03/2026 | 12077,30 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?01.084 NO MES DE MARCO DE 2026.
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| 0208 | 29743315000100 - POSTO TCANUTO COMBUSTIVEIS LTDA | 13/03/2026 | 4010,47 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DO COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10, PARA VEICULOS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?1204, NO MES DE FEVEREIRO DE 2026, DE ACORDO COM LICITACAO N?00002 2026.
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| 0209 | 29743315000100 - POSTO TCANUTO COMBUSTIVEIS LTDA | 13/03/2026 | 7450,15 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DO COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10, PARA VEICULOS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?1203, NO MES DE FEVEREIRO DE 2026, DE ACORDO COM LICITACAO N?00002 2026.
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| 0212 | 10675197000112 - GVEL GARANHUNS VEICULOS LIMITADA | 13/03/2026 | 340,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO E OLEO DE MOTOR PARA VEICULO AMBULANCIA DE PLACA (UHO7L42) LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2026. NOTA FISCAL N?177172
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| 0249 | 29743315000100 - POSTO TCANUTO COMBUSTIVEIS LTDA | 13/03/2026 | 12759,39 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA COMUM) PARA FME (25%) CONFORME NOTA FISCAL N?1207 PROCESSO LICITATORIO N? 02 2026 EXERCICIO 2026
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| 0310 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 12/03/2026 | 8541,64 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DESCRITO EM CONTRATO 02 25 PROCESSO 002 25 E NOTA FISCAL N? 4673 EXERCICO 2026
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| 0311 | 33613876000162 - BQS DISTRIBUIDORA LTDA | 12/03/2026 | 7206,67 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA HIGIENE E LIMPEZA CONFORME CONTRATO 010 2025 E NOTA FISCAL N?9005
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| 0120 | 33613876000162 - BQS DISTRIBUIDORA LTDA | 12/03/2026 | 5642,16 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?09006 NO MES DE MARCO DE 2026. PROCESSO LICITATORIO N?102 2025, CONTRATO N?009 2025.
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| 0121 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 12/03/2026 | 3429,25 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?4672, NO MES DE MARCO DE 2026, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N?03 2025, CONTRATO N?05 2025.
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| 0122 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 12/03/2026 | 2721,27 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?4674, NO MES DE MARCO DE 2026, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N?02 2025, CONTRATO N?03 2025.
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| 0199 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 12/03/2026 | 6125,27 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?4664, NO MES DE MARCO DE 2026, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N?02 2025, CONTRATO N?05 2025.
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| 0200 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 12/03/2026 | 5647,22 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?4662, NO MES DE MARCO DE 2026, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N?03 2025, CONTRATO N?05 2025.
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| 0201 | 33613876000162 - BQS DISTRIBUIDORA LTDA | 12/03/2026 | 5063,62 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENE PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?8997, NO MES DE MARCO DE 2026, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N?000102 2025, CONTRATO N?016 2025.
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| 0208 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 12/03/2026 | 5442,05 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA FME CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?4663 PROCESSO LICITATORIO 002 25 CONTRATO 004 25 EXERCICIO 2026
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| 0204 | 40820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA | 11/03/2026 | 14294,10 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA QYS4D12 CORRESPONDENTE AO PROCESSO 19 25 CONTRATO 47 25 NOTA FISCAL N?28.797
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| 0315 | 40820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA | 11/03/2026 | 16246,23 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL N?28.798 DO PROCESSO 19 25 CONTRATO 36 25
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| 0190 | 20703059000153 - EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO | 11/03/2026 | 12841,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE AR MEDICINAL E OXIGENIO MEDICINAL, PARA HOSPITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, FMS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?03.407, NO MES DE MARCO DE 2026.
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| 0191 | 956869000104 - DENTAL GARANHUNS | 11/03/2026 | 10904,25 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?09.581, NO MES DE MARCO DE 2026. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO, N?015 2024 E CONTRATO N?029 2025.
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| 0193 | 27978172000190 - PRESSAO TOTAL HOME CENTER LTDA | 11/03/2026 | 2181,89 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA COPA E COZINHA, PARA HOSPITAL MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAUDE, FMS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?07.812.138, NO MES DE MARCO DE 2026.
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| 0196 | 29101445000140 - JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES LTDA | 11/03/2026 | 4953,30 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PENSO, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL N?06.347, NO MES DE MARCO DE DE 2026. DE ACORDO COM PROCESO LICITATORIO N?012 2024, CONTRATO N?016 2026.
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| 0243 | 4460296000184 - ROGERSPORT EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA | 11/03/2026 | 10000,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PLACAR ELETRONICO COM JORNAL ELETRONICO PARA SEC. DE EDUCACAO CONFORME DESCRITOMEM NOTA FISCAL N?623
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| 0167 | 52598460000167 - ASSTEO ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 10/03/2026 | 4574,81 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO PARA UBS, DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?008, NO MES DE FEVEREIRO DE 2026.
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| 0303 | 8928362000159 - E.S. DA SILVA BELO JARDIM ME | 10/03/2026 | 4380,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA TRATOR PLACA 60754WD CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?6.057
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| 0233 | 58365273000110 - OFICINA GARANHUNS EXPRESS LTDA | 10/03/2026 | 1272,93 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO 19 25 CONTRATO 42 25 E NOTA FISCAL N?384
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| 0234 | 58365273000110 - OFICINA GARANHUNS EXPRESS LTDA | 10/03/2026 | 2756,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO 19 25 CONTRATO 42 25 E NOTA FISCAL N?388
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| 0235 | 58365273000110 - OFICINA GARANHUNS EXPRESS LTDA | 10/03/2026 | 698,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO 19 25 CONTRATO 42 25 E NOTA FISCAL N?382
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| 0236 | 58365273000110 - OFICINA GARANHUNS EXPRESS LTDA | 10/03/2026 | 3556,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO 19 25 CONTRATO 42 25 E NOTA FISCAL N?387
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| 0237 | 58365273000110 - OFICINA GARANHUNS EXPRESS LTDA | 10/03/2026 | 924,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO 19 25 CONTRATO 42 25 E NOTA FISCAL N?381
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| 0238 | 58365273000110 - OFICINA GARANHUNS EXPRESS LTDA | 10/03/2026 | 698,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO 19 25 CONTRATO 42 25 E NOTA FISCAL N?383
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| 0239 | 58365273000110 - OFICINA GARANHUNS EXPRESS LTDA | 10/03/2026 | 2456,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO 19 25 CONTRATO 42 25 E NOTA FISCAL N?390
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| 0188 | 33765326000240 - JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 09/03/2026 | 1900,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CONDENSADOR PARA AR CONDICIONADO PARA AMBULANCIA DO SAMU PLACA (SOS6G01) LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?4774, NO MES DE MARCO DE 2026.
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| 0183 | 52598460000167 - ASSTEO ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 05/03/2026 | 1900,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE APARELHOS HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?0017, NO MES DE MARCO DE 2026.
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| 0107 | 12809337000123 - ALDA MARIA ALVES VICENTE | 04/03/2026 | 925,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS DE MALHA PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?303, NO MES DE MARCO DE 2026.
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| 0157 | 10675197000112 - GVEL GARANHUNS VEICULOS LIMITADA | 04/03/2026 | 811,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULO MOBI PLACA SOM8D17 E NOTA FISCAL N? 176978
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| 0241 | 35735253000198 - 35.735.253 AQUYLA MICHAEL AMARAL CABRAL | 04/03/2026 | 1190,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA SECRETARIA ESPORTE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?26000000004
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| 0148 | 10675197000112 - GVEL GARANHUNS VEICULOS LIMITADA | 03/03/2026 | 340,89 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO PARA MOTOR E FILTRO DE OLEO PARA VEICULO AMBULANCIA, PLACA (UHO7H75) LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?176951 NO MES DE MARCO DE 2026.
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| 0108 | 58365273000110 - OFICINA GARANHUNS EXPRESS LTDA | 02/03/2026 | 1399,95 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, PARA VEICULO CRONOS DE PLACA (SNU0F63), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?374 NO MES DE MARCO DE 2026. DEACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N?0019 2025, CONTRATO N?0019 2025
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| 0111 | 58365273000110 - OFICINA GARANHUNS EXPRESS LTDA | 02/03/2026 | 914,95 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, PARA VEICULO CRONOS DE PLACA (SNU0A43), LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?373 NO MES DE MARCO DE 2026. DEACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N?0019 2025, CONTRATO N?0019 2025
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| 0171 | 58365273000110 - OFICINA GARANHUNS EXPRESS LTDA | 02/03/2026 | 703,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO MOBI DE PLACA (SNT7C69) LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?375, NO MES DE MARCO DE 2026, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N?0019 2025, CONTRATO N?0028 2026.
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| 0175 | 58365273000110 - OFICINA GARANHUNS EXPRESS LTDA | 02/03/2026 | 548,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO FIORINO DE PLACA (UHO7148) LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?0377, NO MES DE MARCO DE 2026, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N?0019 2025, CONTRATO N?0028 2026.
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| 0176 | 58365273000110 - OFICINA GARANHUNS EXPRESS LTDA | 02/03/2026 | 828,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO FIORINO DE PLACA (UHO7H72) LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?0378, NO MES DE MARCO DE 2026, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N?0019 2025, CONTRATO N?0028 2026.
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| 0178 | 58365273000110 - OFICINA GARANHUNS EXPRESS LTDA | 02/03/2026 | 828,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO AMBULACIA DO SAMU DE PLACA (SOS6G01) LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?376, NO MES DE MARCO DE 2026, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N?0019 2025, CONTRATO N?0028 2026.
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| 0179 | 58365273000110 - OFICINA GARANHUNS EXPRESS LTDA | 02/03/2026 | 828,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO AMBULACIA DO FIORINO DE PLACA (RZE3F49) LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?380, NO MES DE MARCO DE 2026, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N?0019 2025, CONTRATO N?0028 2026.
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| 0181 | 58365273000110 - OFICINA GARANHUNS EXPRESS LTDA | 02/03/2026 | 548,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO AMBULACIA DO SAMU DE PLACA (QYC3B51) LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?379, NO MES DE MARCO DE 2026, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N?0019 2025, CONTRATO N?0028 2026.
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| 0132 | 33765326000240 - JPN CAMPINA GRANDE COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 27/02/2026 | 1585,29 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO AMBULANCIA DE PLACA (SOS6G01) LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N? 4746 NO MES DE FEVEREIRO DE 2026.
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| 0120 | 5747025000177 - PAULO SERGIO DE O. SILVERIO AUTO PE?AS | 26/02/2026 | 798,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PARABRISA PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA SOD2H13 CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL N?46.682
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| 0126 | 7120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA | 26/02/2026 | 1650,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS E REDES)PARA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 55
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| 0128 | ***.***.834-** - EDOARDO HENRIQUE NUNES LOUREIRO | 26/02/2026 | 2300,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) PARA PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DO PENAE CONFORME CONTRATO 014 25 E NOTA FISCAL N?2328643
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| 0153 | 5747025000177 - PAULO SERGIO DE O. SILVERIO AUTO PE?AS | 26/02/2026 | 765,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PARABRISA PARA MICROONIBUS PLACA SOD2H13 COM NOTA FISCAL N?260000000373
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| 0083 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 25/02/2026 | 1667,68 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13 KG PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?03.390, NO MES DE JANEIRO DE 2026.
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| 0084 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 25/02/2026 | 851,16 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL BOTIJAO DE 20 LITROS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?03.391, NO MES DE JANEIRO DE 2026.
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| 0121 | 8189313000141 - ELIANE LOPES DE OLIVEIRA | 25/02/2026 | 5784,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE AGUA MINERAL 20 LITROS COM VASILHAME PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 3.706
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| 0129 | ***.***.011-** - JUNIO CEZAR DIONIZIO DA SILVA | 25/02/2026 | 1504,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) PARA PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DO PENAE CONFORME CONTRATO 015 25 E NOTA FISCAL N?2326453
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| 0131 | 40574206000140 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS E AGROPECUARIOS DE CORRENTES AGROCOPE | 25/02/2026 | 4294,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (OVOS,TOMATE,FRUTAS) PARA MERENDA ESCOLAR PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE REFERENTE FEVREIRO 2026 CONFORME CONTRATO 016 2025 NOTA FISCAL N?826
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| 0148 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 25/02/2026 | 16003,71 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA FME CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?4299 PROCESSO LICITATORIO 002 25 CONTRATO 004 25 EXERCICIO 2025
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| 0149 | ***.***.000-** - F. F. A. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | 25/02/2026 | 4911,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE FORRO DE TETO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 63.745
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| 0082 | ***.***.000-** - E H NUNES LOUREIRO LTDA | 24/02/2026 | 5922,32 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTFRUT, PARA SERVISO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS FMAS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?371, NO MES DE FEVEREIRODE 2026. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N?05 2025 E CONTRATO N?005 2025.
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| 0125 | 10675197000112 - GVEL GARANHUNS VEICULOS LIMITADA | 24/02/2026 | 700,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FECHADURA PARA VEICULO AMBULANCIA, PLACA (QYC3151) LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?176761 NO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
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| 0119 | 7120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA | 23/02/2026 | 750,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 51
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| 0073 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 20/02/2026 | 3419,58 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?4307, NO MES DE FEVEREIRO DE 2026, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N?02 2025, CONTRATO N?03 2025.
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| 0121 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 20/02/2026 | 4010,18 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?4305, NO MES DE FEVEREIRO DE 2026, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N?03 2025, CONTRATO N?05 2025.
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| 0212 | 35512722000100 - REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA | 20/02/2026 | 4349,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA CAMINHAO PIPA DE PLACA OYR1068 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 1.381;878
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| 0122 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 19/02/2026 | 7019,53 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?4302, NO MES DE FEVEREIRO DE 2026, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N?02 2025, CONTRATO N?05 2025.
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| 0213 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 19/02/2026 | 12004,55 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DESCRITO EM CONTRATO 02 25 PROCESSO 002 25 E NOTA FISCAL N? 4300 EXERCICO 2026
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| 0071 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 12/02/2026 | 1667,68 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13 KG PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?03.390, NO MES DE JANEIRO DE 2026.
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| 0072 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 12/02/2026 | 851,16 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?03.391, NO MES DE JANEIRO DE 2026.
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| 0117 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 12/02/2026 | 1310,32 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL N?03.386 NO MES DE FEVEREIRO DE 2026.
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| 0118 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 12/02/2026 | 1543,16 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL N?03.387, NO MES DE FEVEREIRO DE 2026.
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| 0113 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 12/02/2026 | 238,24 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA GLP (BOTIJAO 13KG) PARA FME CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 3.388 PROCESSO 04 2025
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| 0114 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 12/02/2026 | 512,08 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?3.389 PROCESSO 04 2025
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| 0178 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 12/02/2026 | 119,12 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA (GLP 13KG) PARA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 3.384
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| 0179 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 12/02/2026 | 795,80 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 3.385
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| 0052 | 33613876000162 - BQS DISTRIBUIDORA LTDA | 11/02/2026 | 6001,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA PROGRAMA BOM PRATO, COZINHA COMUNITARIAFMAS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?08754 NO MES DE FEVEREIRO DE 2026. PROCESSO LICITATORIO N?1022025, CONTRATO N?009 2025.
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| 0061 | 14913877000188 - JATEILMA S. DOS S. ARAUJO LTDA | 11/02/2026 | 111,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PROGRAMA BOM PRATO, COZINHA COMUNITARIAFMAS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?037.748 NO MES DE FEVEREIRO DE 2026. PROCESSO LICITATORIO N?01 2025, CONTRATO N?014 2025.
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| 0088 | 20650583000103 - COMERCIAL MANGUEIRAS E PECAS PARA TRATORES LTDA | 11/02/2026 | 780,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA MICRO ONIBUS PLACA PDO6098 KLV8468 PGJ9064 NO CONTRATO 25 25 NOTA FISCAL N?9.898
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| 0157 | 20650583000103 - COMERCIAL MANGUEIRAS E PECAS PARA TRATORES LTDA | 11/02/2026 | 3310,36 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO 20 25 CONTRATO 25 25 NOTA FISCAL N? 9.900
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| 0158 | 20650583000103 - COMERCIAL MANGUEIRAS E PECAS PARA TRATORES LTDA | 11/02/2026 | 3465,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO 20 25 CONTRATO 25 25 NOTA FISCAL N? 9.901
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| 0208 | 48810449000141 - SERVMAQUINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 11/02/2026 | 6922,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 2.005 E 2006 CONTRATO 22 25 PROCESSO 17 25
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| 0051 | 14913877000188 - JATEILMA S. DOS S. ARAUJO LTDA | 10/02/2026 | 362,70 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA PROGRAMA BOM PRATO, COZINHA COMUNITARIAFMAS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?037.711 NO MES DE FEVEREIRO DE 2026. PROCESSO LICITATORIO N?1022025, CONTRATO N?012 2025.
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| 0204 | 7120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA | 10/02/2026 | 2596,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATRIAL ESPORTIVO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 41 PARA REALIZACAO DE EVENTOS NO EXERCICIO 2026
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| 0053 | ***.***.530-** - PAULO FIRMINO DA SILVA | 09/02/2026 | 750,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME PROCESSO N? 20 NOTA FISCAL N?4
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| 0080 | ***.***.530-** - PAULO FIRMINO DA SILVA | 09/02/2026 | 1000,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?71, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N?0220 2025, CONTRATO0 20 2025.
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| 0081 | 52568688000104 - APS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 05/02/2026 | 12169,10 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL N?02.028, NO MES DE FEVEREIRO DE DE 2026. DE ACORDO COM PROCESO LICITATORIO N?012 2024.
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| 0082 | 29101445000140 - JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES LTDA | 05/02/2026 | 12839,25 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PENSO, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL N?06.328, NO MES DE FEVEREIRO DE DE 2026.
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| 0084 | 20703059000153 - EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO | 04/02/2026 | 13867,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE AR MEDICINAL E OXIGENIO MEDICINAL, PARA HOSPITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, FMS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?03.372, NO MES DE FEVEREIRO DE 2026.
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| 0045 | 29743315000100 - POSTO TCANUTO COMBUSTIVEIS LTDA | 03/02/2026 | 4000,34 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?1185, NO MES DE JANEIRO DE 2026. DE ACORDO COM LICITACAO N?001 2025, CONTRATO N?001 2025.
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| 0050 | 29743315000100 - POSTO TCANUTO COMBUSTIVEIS LTDA | 03/02/2026 | 9870,44 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (DIESEL S10) PARA FME CONFORME NOTA FISCAL N?1184 PROCESSO LICITATORIO N? 001 2025 EXERCICIO 2026
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| 0051 | 29743315000100 - POSTO TCANUTO COMBUSTIVEIS LTDA | 03/02/2026 | 5239,95 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA COMUM) PARA FME (25%) CONFORME NOTA FISCAL N?1183 PROCESSO LICITATORIO N? 001 2025 EXERCICIO 2026
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| 0075 | 29743315000100 - POSTO TCANUTO COMBUSTIVEIS LTDA | 03/02/2026 | 7461,12 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DO COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10, PARA VEICULOS LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?1181, NO MES DE JANEIRO DE 2026, DE ACORDO COM LICITACAO N?00001 2025.
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| 0113 | 29743315000100 - POSTO TCANUTO COMBUSTIVEIS LTDA | 03/02/2026 | 13452,43 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA COMUM) CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001 25 CONTRATO 001 25 NOTA FISCAL N? 1186 EXERCICIO 2026
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| 0114 | 29743315000100 - POSTO TCANUTO COMBUSTIVEIS LTDA | 03/02/2026 | 8104,05 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (DIESEL S10) PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001 25 CONTRATO 001 25 NOTA FISCAL N? 1187 EXERCICIO 2026
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| 0048 | 27978172000190 - PRESSAO TOTAL HOME CENTER LTDA | 02/02/2026 | 2580,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE ITENS PARA COZINHA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 7.812122
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| 0056 | ***.***.280-** - BEATRIZ MOREIRA ARAUJO MONTEIRO | 30/01/2026 | 5920,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOTA FISCAL N?17
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| 0056 | 52598460000167 - ASSTEO ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 30/01/2026 | 3490,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DO HOSPITALAR, PARA O HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?016, NO MES DE JANEIRO DE 2026.
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| 0061 | 14913877000188 - JATEILMA S. DOS S. ARAUJO LTDA | 30/01/2026 | 1204,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA FUNDOMUNICIPAL DE DAUDE, DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2025, CONFORME NOTA FISCAL N?037.494.
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| 0069 | 29743315000100 - POSTO TCANUTO COMBUSTIVEIS LTDA | 30/01/2026 | 3993,66 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DO COMBUSTIVEL, TIPO DISEL S10, PARA VEICULO AMBULANCIA DO SAMU LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?1182, NO MES DE JANEIRO DE 2026, DE ACORDO COM LICITACAO N?00001 2025.
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| 0060 | 14215199000180 - PRL EXTINTORES LTDA | 28/01/2026 | 2160,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE EXTINTOR PQS, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?013.105, NO MES DE JANEIRO DE 2026.
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| 0019 | 47997295000186 - CARVALHO DISTRIBUIDORA LTDA | 27/01/2026 | 999,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?472, NO MES DE JANEIRO DE 2026, DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N?02 2025 CONTRATO N?04 2025.
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| 0040 | 47997295000186 - CARVALHO DISTRIBUIDORA LTDA | 27/01/2026 | 6247,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (RESMAS DE PAPEL OFICIO) CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?471 PROCESSO 02 25
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| 0041 | 47997295000186 - CARVALHO DISTRIBUIDORA LTDA | 27/01/2026 | 6247,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (RESMAS DE PAPEL OFICIO) CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?470 PROCESSO 02 25
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| 0043 | 7120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA | 27/01/2026 | 1200,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE FAIXAS DE JUDO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 42
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| 0059 | 35512722000100 - REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA | 27/01/2026 | 9400,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO (CACAMBA PLACA QYX6A03) CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL N? 1.370.117
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| 0067 | 14913877000188 - JATEILMA S. DOS S. ARAUJO LTDA | 27/01/2026 | 588,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNDOMUNICIPAL DE DAUDE, DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2026, CONFORME NOTA FISCAL N?037.495.
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| 0016 | 29743315000100 - POSTO TCANUTO COMBUSTIVEIS LTDA | 26/01/2026 | 4000,66 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?1173, NO MES DE DEZEMBRO DE 2025. DE ACORDO COM LICITACAO N?001 2025, CONTRATO N?001 2025.
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| 0069 | 12798443000663 - RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 26/01/2026 | 1730,55 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTO QUIMICO (ROUNDUP 20L) PARA USO DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?206153
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| 0012 | 14913877000188 - JATEILMA S. DOS S. ARAUJO LTDA | 23/01/2026 | 911,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA PROGRAMA BOM PRATO, COZINHA COMUNITARIAFMAS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?037.492 NO MES DE JANEIRO DE 2026.
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| 0038 | 14913877000188 - JATEILMA S. DOS S. ARAUJO LTDA | 23/01/2026 | 1750,75 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?37.496 PROCESSO 10 2025 CONTRATO 011 2025 NO EXERCICIO 2026
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| 0046 | 29101445000140 - JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES LTDA | 23/01/2026 | 6099,30 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PENSO, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL N?06.305, NO MES DE JANEIRO DE DE 2026. DE ACORDO COM PROCESO LICITATORIO N?012 2024, CONTRATO N?016 2026.
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| 0047 | 29101445000140 - JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES LTDA | 23/01/2026 | 5901,03 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PENSO, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL N?06.306, NO MES DE JANEIRO DE DE 2026. DE ACORDO COM PROCESO LICITATORIO N?012 2024, CONTRATO N?016 2026.
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| 0048 | 52568688000104 - APS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 23/01/2026 | 11633,82 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PENSO, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL N?01.938, NO MES DE JANEIRO DE DE 2026. DE ACORDO COM PROCESO LICITATORIO N?012 2024.
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| 0068 | 14913877000188 - JATEILMA S. DOS S. ARAUJO LTDA | 23/01/2026 | 1012,20 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DESCRITO EM CONTRATO N?13 25 NOTA FISCAL N?37.493
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| 0006 | ***.***.000-** - E H NUNES LOUREIRO LTDA | 20/01/2026 | 3753,28 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTFRUT, PARA PROGRAMA BOM PRATOPE, COZINHA COMUNITARIA FMAS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?370, NO MES DE JANEIRO DE 2026. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N?05 2025 E CONTRATO N?005 2025.
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| 0007 | ***.***.000-** - E H NUNES LOUREIRO LTDA | 20/01/2026 | 1532,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE HORTFRUT, PARA SERVISO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS FMAS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?369, NO MES DE JANEIRO DE 2026. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N?05 2025 E CONTRATO N?005 2025.
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| 0051 | 7120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA | 20/01/2026 | 5126,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATRIAL ESPORTIVO (TROFEUS E MEDALHAS ) PARA REALIZACAO DE CAMPEONATO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 36
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| 0022 | ***.***.400-** - ACOMAIS LTDA | 19/01/2026 | 3821,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 195.365
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| 0023 | ***.***.400-** - ACOMAIS LTDA | 19/01/2026 | 3803,33 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 195.367
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| 0024 | ***.***.400-** - ACOMAIS LTDA | 19/01/2026 | 598,61 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 332.691
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| 0025 | ***.***.400-** - ACOMAIS LTDA | 19/01/2026 | 179,55 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 332.692
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| 0035 | 52568688000104 - APS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 19/01/2026 | 9221,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL N?01.970, NO MES DE JANEIRO DE 2026. PROCESSO LICITATORIO N?012 2024
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| 0036 | 29101445000140 - JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES LTDA | 19/01/2026 | 11517,35 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PENSO, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL N?06.307., NO MES DE JANEIRODE DE 2026.
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| 0033 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 15/01/2026 | 1548,56 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL N?03.319, NO MES DE JANEIRO DE 2025.
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| 0034 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 15/01/2026 | 1390,92 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL BOTIJAO DE 20 LITROS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL N?03.320 NO MES DE JANEIRO DE 2025.
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| 0016 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 14/01/2026 | 1191,20 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA GLP (BOTIJAO 13KG) PARA FME CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 3.318 PROCESSO 04 2025
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| 0017 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 14/01/2026 | 2809,52 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?3.318 PROCESSO 04 2025
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| 0040 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 14/01/2026 | 657,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 3.321
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| 0027 | ***.***.270-** - VIATRONIC DIESEL SYSTEMS LTDA | 13/01/2026 | 2985,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (EIXO FORJ) PARA PATROL 120K CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 7.610
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| 0025 | ***.***.530-** - PAULO FIRMINO DA SILVA | 08/01/2026 | 1000,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?65, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N?0220 2025, CONTRATO0 20 2025.
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| 0010 | 29743315000100 - POSTO TCANUTO COMBUSTIVEIS LTDA | 07/01/2026 | 1000,06 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DO COMBUSTIVEL, TIPO DISEL S10, PARA VEICULO AMBULANCIA DO SAMU LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?1164, NO MES DE DEZEMBRO DE 2026, DE ACORDO COM LICITACAO N?00001 2025.
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| 0011 | 29743315000100 - POSTO TCANUTO COMBUSTIVEIS LTDA | 07/01/2026 | 8670,63 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DO COMBUSTIVEL, TIPO DISEL S10, PARA VEICULO AMBULANCIA DO SAMU LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?1163, NO MES DE DEZEMBRO DE 2026, DE ACORDO COM LICITACAO N?00001 2025.
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| 0007 | 29743315000100 - POSTO TCANUTO COMBUSTIVEIS LTDA | 05/01/2026 | 12300,03 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA COMUM) PARA FME (25%) CONFORME NOTA FISCAL N?1165 PROCESSO LICITATORIO N? 001 2025 EXERCICIO 2026
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| 0014 | 29743315000100 - POSTO TCANUTO COMBUSTIVEIS LTDA | 05/01/2026 | 3500,01 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA COMUM) PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001 25 CONTRATO 01 25 NOTA FISCAL N?1171 EXERCICIO 2026
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| 0016 | 29743315000100 - POSTO TCANUTO COMBUSTIVEIS LTDA | 05/01/2026 | 6003,20 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (DIESEL S10) PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001 25 CONTRATO 001 25 NOTA FISCAL N? 1168 EXERCICIO 2026
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| 0017 | 29743315000100 - POSTO TCANUTO COMBUSTIVEIS LTDA | 05/01/2026 | 3600,55 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA COMUM) PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001 25 CONTRATO 01 25 NOTA FISCAL N?1169 EXERCICIO 2026
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| 0018 | 29743315000100 - POSTO TCANUTO COMBUSTIVEIS LTDA | 05/01/2026 | 12500,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA COMUM) CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001 25 CONTRATO 001 25 NOTA FISCAL N? 1167 EXERCICIO 2026
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