| 0642 | ***.***.011-** - JUNIO CEZAR DIONIZIO DA SILVA | 29/08/2025 | 1504,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) PARA PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DO PENAE CONFORME CONTRATO 015 25 E NOTA FISCAL N?2161501
|
| 1018 | 7120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA | 29/08/2025 | 1541,53 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?264
|
| 0587 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 28/08/2025 | 500,38 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?1739, NO MES DE JULHO DE 2025. DE ACORDO COM LICITACAO N?02 2025, CONTRATO N?05 2025.
|
| 0587 | 33613876000162 - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | 28/08/2025 | 645,12 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME DECRITO EM NOTA FISCAL N? 7039 CONTRATO 016 2025PROCESSO 02 2025
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| 0588 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 28/08/2025 | 1224,83 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?1740, NO MES DE AGOSTO DE 2025. DE ACORDO COM LICITACAO N?02 2025, CONTRATO N?05 2025.
|
| 0588 | 33613876000162 - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | 28/08/2025 | 982,84 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE PISCINA DO CENTRO OLIMPICO CONFORME PROCESSO 006 25 CONTRATO 018 25 NOTA FISCAL N? 7040
|
| 0589 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 28/08/2025 | 3285,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?1741, NO MES DE AGOSTO DE 2025. DE ACORDO COM LICITACAO N?02 2025, CONTRATO N?05 2025.
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| 0589 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 28/08/2025 | 1413,89 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA FME CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?1751 PROCESSO LICITATORIO 002 25 CONTRATO 004 25 EXERCICIO 2025
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| 0590 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 28/08/2025 | 312,70 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?1742, NO MES DE AGOSTO DE 2025. DE ACORDO COM LICITACAO N?02 2025, CONTRATO N?05 2025.
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| 0590 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 28/08/2025 | 3011,55 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA FME CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?1746 PROCESSO LICITATORIO 002 25 CONTRATO 004 25 EXERCICIO 2025
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| 0591 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 28/08/2025 | 1226,96 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?1743, NO MES DE AGOSTO DE 2025. DE ACORDO COM LICITACAO N?02 2025, CONTRATO N?05 2025.
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| 0591 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 28/08/2025 | 1134,70 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA FME CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?1754 PROCESSO LICITATORIO 002 25 CONTRATO 004 25 EXERCICIO 2025
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| 0592 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 28/08/2025 | 879,05 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?1744, NO MES DE AGOSTO DE 2025. DE ACORDO COM LICITACAO N?02 2025, CONTRATO N?05 2025.
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| 0592 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 28/08/2025 | 2175,42 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO PARA FME CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?1752 PROCESSO 005 2025 CONTRATO 0021 2025 EXERCICIO 2025
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| 0593 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 28/08/2025 | 1452,72 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?1745, NO MES DE AGOSTO DE 2025. DE ACORDO COM LICITACAO N?02 2025, CONTRATO N?05 2025.
|
| 0593 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 28/08/2025 | 1219,32 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO PARA FME CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?1747 PROCESSO 005 2025 CONTRATO 0021 2025 EXERCICIO 2025
|
| 0594 | 33613876000162 - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | 28/08/2025 | 2661,22 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA FMS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?7038, NO MES DE AGOSTO DE 2025, DE ACORDO COM LICITACAO N?06 2025, CONTRATO N?016 2025.
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| 0594 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 28/08/2025 | 1317,54 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO PARA FME CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?1750 PROCESSO 005 2025 CONTRATO 0021 2025 EXERCICIO 2025
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| 0595 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 28/08/2025 | 4263,77 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA FME CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?1748 PROCESSO LICITATORIO 002 25 CONTRATO 004 25 EXERCICIO 2025
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| 0953 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 28/08/2025 | 2202,28 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DESCRITO EM CONTRATO 02 25 PROCESSO 002 25 E NOTA FISCAL N? 1738
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| 0580 | 10675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA | 25/08/2025 | 378,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PESSAS (FILTROS) PARA VEICULO MOBI PLACA SOM8D47 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?172615
|
| 0575 | 10675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA | 20/08/2025 | 274,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO PARA VEICULO MOBI PLACA SOM8D47 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?172523
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| 0286 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 19/08/2025 | 1945,70 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COZINHA COMUNITARIA, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?008.351, NO MES DE AGOSTO DE 2025, DE ACORDO COM LICITACAO N?001 2025 CONTRATO N?013 2025.
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| 0573 | ***.***.834-** - EDOARDO HENRIQUE NUNES LOUREIRO | 18/08/2025 | 1900,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) PARA PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DO PENAE CONFORME CONTRATO 014 25 E NOTA FISCAL N?2161506
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| 0572 | 40574206000140 - AGROCOPE | 17/08/2025 | 1965,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (OVOS,TOMATE,FRUTAS) PARA MERENDA ESCOLAR PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE REFERENTE AGOSTO CONFORME CONTRATO 016 2025 NOTA FISCAL N?686
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| 0571 | 40574206000140 - AGROCOPE | 16/08/2025 | 3784,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (OVOS,TOMATE,FRUTAS) PARA MERENDA ESCOLAR PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE REFERENTE AGOSTO CONFORME CONTRATO 016 2025 NOTA FISCAL N?685
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| 0284 | 33613876000162 - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | 15/08/2025 | 1465,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA COZINHA COMUNITARIA FMAS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?6942, NO MES DE AGOSTO DE 2025. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N?0102 2025, CONTRATO N?016 2025.
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| 0932 | 35512722000100 - REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA | 12/08/2025 | 1916,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO LOTADO A ESTA SECRETARIA (CACAMBA PLACA PGVOD08) CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?1.285273
|
| 0933 | 48810449000141 - SERVMAQUINAS COMERCIO E SERVI?OS LTDA | 11/08/2025 | 15619,20 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO LOTADO A ESTA SECRETARIA (PATROL) CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 1516,1517,1518 PROCESSO 17 2025 CONTRATO N?22 2025
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| 0908 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 08/08/2025 | 2567,93 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA COMUM) PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001 25 CONTRATO 01 25 NOTA FISCAL N?1068 CORRESPONDENTE A JULHO 2025
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| 0272 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 06/08/2025 | 4003,14 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?1065, NO MES DE JULHO DE 2025. DE ACORDO COM LICITACAO N?001 2025, CONTRATO N?001 2025.
|
| 0525 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 06/08/2025 | 12222,99 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA COMUM) PARA FME CONFORME NOTA FISCAL N?1062 PROCESSO LICITATORIO N? 001 2025 EXERCICIO 2025
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| 0562 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 06/08/2025 | 6001,20 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DO COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL, PARA VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?1059, NO MES DE JULHO DE 2025, DE ACORDO COM LICITACAO N?00001 2025, CONTRATO N?01 2025.
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| 0566 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 06/08/2025 | 14490,24 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DO COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10, PARA VEICULO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?1058, NO MES DE JULHO DE 2025, DE ACORDO COM LICITACAO N?00001 2025, CONTRATO N?01 2025.
|
| 0563 | 40574206000140 - AGROCOPE | 05/08/2025 | 1236,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (OVOS,TOMATE,FRUTAS) PARA MERENDA ESCOLAR PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE REFERENTE JULHO CONFORME CONTRATO 016 2025 NOTA FISCAL N?675
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| 0270 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 05/08/2025 | 318,32 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?02.973, NO MES DE JULHO DE 20225.
|
| 0271 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 05/08/2025 | 1548,56 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?02.972, NO MES DE JULHO DE 20225.
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| 0527 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 05/08/2025 | 1786,80 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA GLP (BOTIJAO 13KG) PARA FME CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 2.968
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| 0528 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 05/08/2025 | 1460,12 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE AGUA POTAVEL( GARRAFAO 20L) PARA FME CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 2.969
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| 0536 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 04/08/2025 | 2144,16 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL N?02.970, NO MES DE JULHO DE 2025.
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| 0537 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 04/08/2025 | 1790,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?012.468, NO MES DE AGOSTO DE 2025. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N?006 2025, CONTRATO N?021 2025.
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| 0555 | 20703059000153 - EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO ME | 04/08/2025 | 9574,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE AR MEDICINAL E OXIGENIO MEDICINAL, PARA HOSPITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, FMS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?03.097, NO MES DE JULHO DE 2025. DE ACORDO COM LICITACAO N?000008 2021 E CONTRATO N?0027 2021..
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| 0556 | 29101445000140 - VIA HOSITALAR LTDA EPP | 04/08/2025 | 7110,44 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAIS PENSO PARA HOSPITAL, PARA ATENCAO BASICA, CONFORME CONSTA EMNOTA FISCAL N?06.003 NO MES DE JULHO DE 2025. DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N?012 24, CONTRATO N?016 2026.
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| 0557 | 52568688000104 - APS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 04/08/2025 | 7098,82 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?01.244, NO MES DE AGOSTO DE 2025.
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| 0558 | 956869000104 - DENTAL GARANHUNS | 04/08/2025 | 14551,67 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENCAO BASICA, CONFORME CONSTA EMNOTA FISCAL N?09.352 NO MES DE AGOSTO DE 2025. DE ACORDO COM LICITACAO N?000015 2025, CONTRATO N?029 2025.
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| 0553 | ***.***.834-** - EDOARDO HENRIQUE NUNES LOUREIRO | 31/07/2025 | 1900,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) PARA PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DO PENAE CONFORME CONTRATO 014 25 E NOTA FISCAL N?2142666
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| 0554 | ***.***.011-** - JUNIO CEZAR DIONIZIO DA SILVA | 31/07/2025 | 1287,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) PARA PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DO PENAE CONFORME CONTRATO 015 25 E NOTA FISCAL N?2142273
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| 0894 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 31/07/2025 | 357,36 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA (GLP 13KG) PARA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 2.974
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| 0895 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 31/07/2025 | 429,04 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 2.975
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| 0896 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 31/07/2025 | 8999,39 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (DIESEL S10) PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001 25 CONTRATO 001 25 NOTA FISCAL N? 1046 CORRESPONDENTE A JULHO 2025
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| 0897 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 31/07/2025 | 12446,09 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA COMUM) CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001 25 CONTRATO 001 25 NOTA FISCAL N? 1066 CORRESPONDENTE A JULHO 2025
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| 0900 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 31/07/2025 | 3001,69 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA COMUM) PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001 25 CONTRATO 001 25 NOTA FISCAL N? 1066 CORRESPONDENTE A JULHO 2025
|
| 0499 | 10429701000102 - E C S DA SILVA ME | 30/07/2025 | 2470,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (TURBINA) PARA ONIBUS ESCOLAR PLACA NXU4802 NOTA FISCAL N?1.949
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| 0839 | 7120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA | 30/07/2025 | 680,18 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?246
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| 0520 | 29101445000140 - VIA HOSITALAR LTDA EPP | 29/07/2025 | 17192,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAIS PENSO PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA EMNOTA FISCAL N?05.959 NO MES DE JULHO DE 2025.DEACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N?012 2025, CONTRATO N?016 2025
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| 0240 | 14913877000188 - JATEILMA S. DOS S. ARAUJO ME | 28/07/2025 | 3360,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?034.354, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025. DE ACORDO COM LICITACAO N?01 2025 E 014 2025.
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| 0242 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 25/07/2025 | 15989,86 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA FMAS, CONFORME CONSTA EM NOTA N?1281, NO MES DE JULHO DE 2025.
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| 0491 | 33613876000162 - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | 25/07/2025 | 9725,48 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS PARA TRATAMENTO DE PISCINA DO CENTRO OLIMPICO CONFORME PROCESSO 006 25 CONTRATO 018 25 NOTA FISCAL N?6782
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| 0492 | 33613876000162 - SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | 25/07/2025 | 15102,29 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA CONFORME DECRITO EM NOTA FISCAL N?6785 CONTRATO 016 2025PROCESSO 02 2025
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| 0510 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 25/07/2025 | 1349,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?02.971, NO MES DE JULHO DE 2025.
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| 0515 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 25/07/2025 | 6053,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?012.444, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.
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| 0826 | 7120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA | 25/07/2025 | 779,46 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?244
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| 0239 | 14913877000188 - JATEILMA S. DOS S. ARAUJO ME | 23/07/2025 | 360,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?034.776, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025. DE ACORDO COM LICITACAO N?01 2025 E 014 2025.
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| 0471 | 10675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA | 22/07/2025 | 1339,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO EM VEICULO MOBI PLACA SOM8D47 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?171814
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| 0467 | 7986007000335 - COMPACTO VEICULOS LTDA - FILIAL ARCOVERDE | 21/07/2025 | 2666,63 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO EM ONIBUS ESCOLAR PLACA SOB4E23 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 424
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| 0226 | 14913877000188 - JATEILMA S. DOS S. ARAUJO ME | 18/07/2025 | 634,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?034.778, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025. DE ACORDO COM LICITACAO N?01 2025 E 014 2025.
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| 0464 | 7120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA | 18/07/2025 | 753,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?240 E PROCESSO 05 24 CONTRATO 016 24
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| 0815 | 20650583000103 - ALINE MAYARA REINO MOTA 06852152456 | 18/07/2025 | 5133,36 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS (MAQUINAS E TRATORES) CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?9.226 PROCESSO 19 2025 CONTRATO 25 2025
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| 0816 | 20650583000103 - ALINE MAYARA REINO MOTA 06852152456 | 18/07/2025 | 9497,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS (MAQUINAS E TRATORES) CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?9.224 PROCESSO 19 2025 CONTRATO 25 2025
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| 0817 | 20650583000103 - ALINE MAYARA REINO MOTA 06852152456 | 18/07/2025 | 7848,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS (MAQUINAS E TRATORES) CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?9.225 PROCESSO 19 2025 CONTRATO 25 2025
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| 0493 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 17/07/2025 | 16003,54 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, FMS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?1177, NO MES DE JULHO DE 2025. DE ACORDO COM LICITACAO N?03 2025, CONTRATO N?05 2025.
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| 0505 | 29101445000140 - VIA HOSITALAR LTDA EPP | 17/07/2025 | 12287,05 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUSICAO DE MEDICAMENTOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA EMNOTA FISCAL N?05.945 NO MES DE JULHO DE 2025.DEACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N?012 2025, CONTRATO N?016 2025
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| 0506 | 29101445000140 - VIA HOSITALAR LTDA EPP | 17/07/2025 | 17430,16 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAIS PENSO PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA EMNOTA FISCAL N?05.944 NO MES DE JULHO DE 2025.DEACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N?012 2025, CONTRATO N?016 2025
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| 0508 | 52568688000104 - APS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 17/07/2025 | 16991,96 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FMS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?01.146, NO MES DE JULHO DE 2025, DE ACORDO COM CONTRATO N?12 2025.
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| 0459 | 7120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA | 15/07/2025 | 4437,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?239 E PROCESSO 05 24 CONTRATO 016 24
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| 0225 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 14/07/2025 | 1072,08 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?02.938, NO MES DE JUNHO DE 20225.
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| 0490 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 14/07/2025 | 1310,32 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?02.937, NO MES DE JUNHO DE 2025.
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| 0457 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 12/07/2025 | 1429,44 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA GLP (BOTIJAO 13KG) PARA FME CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 2.936
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| 0806 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 12/07/2025 | 476,48 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA (GLP 13KG) PARA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 2.939
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| 0451 | 5132582000183 - M.A DE FRANCA | 10/07/2025 | 5840,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE BANDEIRAS E MASTROS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?816
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| 0460 | 14913877000188 - JATEILMA S. DOS S. ARAUJO ME | 10/07/2025 | 1315,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER PROGRAMAR ALIMENTACAO ESCOLAR CONFORME PROCESSO 03 25 CONTRATO 06 25 E NOTA FISCAL N?34.675
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| 0453 | 21162778000177 - ERLANIA VIEIRA DA SILVA ME | 09/07/2025 | 9411,87 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA CONFECCAO DAS ATIVIDADES JUNINAS DA SECRETARIA DE EDUCACOA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?4.776
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| 0487 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 07/07/2025 | 5330,17 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DO COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10, PARA VEICULO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?1044, NO MES DE JUNHO DE 2025, DE ACORDO COM LICITACAO N?00001 2025, CONTRATO N?01 2025.
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| 0488 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 07/07/2025 | 14531,34 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DO COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10, PARA VEICULO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?1043, NO MES DE JULHO DE 2025, DE ACORDO COM LICITACAO N?00001 2025, CONTRATO N?01 2025.
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| 0489 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 07/07/2025 | 11714,20 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DO COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, PARA VEICULO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?1042, NO MES DE JUNHO DE 2025, DE ACORDO COM LICITACAO N?00001 2025, CONTRATO N?01 2025.
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| 0372 | ***.***.834-** - EDOARDO HENRIQUE NUNES LOUREIRO | 10/06/2025 | 490,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) PARA PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DO PENAE CONFORME CONTRATO 014 25 E NOTA FISCAL N?2101571
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| 0371 | ***.***.011-** - JUNIO CEZAR DIONIZIO DA SILVA | 09/06/2025 | 2050,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) PARA PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DO PENAE CONFORME CONTRATO 015 25 E NOTA FISCAL N?2100263
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| 0373 | ***.***.834-** - EDOARDO HENRIQUE NUNES LOUREIRO | 08/06/2025 | 1150,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) PARA PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DO PENAE CONFORME CONTRATO 014 25 E NOTA FISCAL N?2100036
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| 0370 | 40574206000140 - AGROCOPE | 07/06/2025 | 962,85 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (OVOS,TOMATE,FRUTAS) PARA MERENDA ESCOLAR PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE REFERENTE JUNHO CONFORME CONTRATO 016 2025 NOTA FISCAL N?651
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| 0368 | 40574206000140 - AGROCOPE | 06/06/2025 | 3784,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (OVOS,TOMATE,FRUTAS) PARA MERENDA ESCOLAR PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR PNAE REFERENTE ABRIL CONFORME CONTRATO 016 2025 NOTA FISCAL N?650
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| 0417 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 05/06/2025 | 7999,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?012.293, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025.
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| 0299 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 26/05/2025 | 17000,04 |
CALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA EDUCACAO CONFORME PROCESSO N? 003 25 CONTRATO N? 005 25 NOTA FISCAL N? 771
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| 0367 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 26/05/2025 | 13000,40 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PARA MANUTENCAO DAS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, FMS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?770, NO MES DE MAIO DE 2025. DE ACORDO COM LICITACAO N?03 2025, CONTRATO N?05 2025.
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| 0560 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 26/05/2025 | 12036,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO N?003 25 CONTRATO N?005 25 E NOTA FISCAL N? 769
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| 0358 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 23/05/2025 | 9290,19 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?6424, NO MES DE MAIO DE 2025. DE ACORDO COM LICITCAO N?00102 2025, CONTRATO N?0016 2025.
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| 0143 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 20/05/2025 | 5249,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COZINHA COMUNITARIA, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?00.909, NO MES DE MAIO DE 2025, DE ACORDO COM LICITACAO N?001 2025 CONTRATO N?013 2025.
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| 0144 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 20/05/2025 | 7000,21 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COZINHA COMUNITARIA, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?007.914, NO MES DE MAIO DE 2025, DE ACORDO COM LICITACAO N?001 2025 CONTRATO N?013 2025.
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| 0145 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 20/05/2025 | 7001,28 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COZINHA COMUNITARIA, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?007.915, NO MES DE MAIO DE 2025, DE ACORDO COM LICITACAO N?001 2025 CONTRATO N?013 2025.
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| 0150 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 20/05/2025 | 7143,19 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COZINHA COMUNITARIA, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?007.910, NO MES DE MAIO DE 2025, DE ACORDO COM LICITACAO N?001 2025 CONTRATO N?013 2025.
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| 0355 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 20/05/2025 | 6001,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?07.913, NO MES DE MAIO DE 2025. DE ACORDO COM LICITCAO N?001 2025, CONTRATO N?0013 2025.
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| 0356 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 20/05/2025 | 8000,56 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?07.912, NO MES DE MAIO DE 2025. DE ACORDO COM LICITCAO N?001 2025, CONTRATO N?0013 2025.
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| 0357 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 20/05/2025 | 6573,15 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?07.911, NO MES DE MAIO DE 2025. DE ACORDO COM LICITCAO N?001 2025, CONTRATO N?0013 2025.
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| 0546 | 28778839000174 - NOVA TERRA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | 20/05/2025 | 1650,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS (RESERVATORIO RADIADOR) PARA VECULO PATROL LOTADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?2388
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| 0141 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 19/05/2025 | 205,67 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?740, NO MES DE MAIO DE 2025, DE ACORDO COM LICITACAO N?002 2025 CONTRATO N?003 2025.
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| 0142 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 19/05/2025 | 102,24 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?739, NO MES DE MAIO DE 2025, DE ACORDO COM LICITACAO N?002 2025 CONTRATO N?003 2025.
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| 0346 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 19/05/2025 | 915,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?738, NO MES DE MAIO DE 2025. DE ACORDO COM LICITACAO N?02 2025, CONTRATO N?05 2025.
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| 0347 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 19/05/2025 | 2590,17 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?736, NO MES DE MAIO DE 2025. DE ACORDO COM LICITACAO N?02 2025, CONTRATO N?05 2025.
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| 0349 | ***.***.834-** - EDOARDO HENRIQUE NUNES LOUREIRO | 16/05/2025 | 3847,72 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTFRUT, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?314, NO MES DE MAIO DE 2025. DE ACORDO COM LICITACAO N?005 2025, CONTRATO N?006 2025
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| 0138 | 21090593000102 - T B TEIXEIRA SEVERINO VESTUARIO E ACESSORIOS | 15/05/2025 | 4175,00 |
VALOR ENPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE KIT NATALIDADE, PARA MAIES BENEFICIADAS PELO, FMAS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?044, NOMES DE MAIO DE 2025.
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| 0287 | 7986007000335 - COMPACTO VEICULOS LTDA - FILIAL ARCOVERDE | 12/05/2025 | 5013,05 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO EM ONIBUS ESCOLAR PLACA SOC8108 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 373
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| 0132 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 09/05/2025 | 3902,33 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?1021, NO MES DE ABRIL DE 2025. DE ACORDO COM LICITACAO N?001 2025, CONTRATO N?001 2025.
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| 0133 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 09/05/2025 | 3450,75 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?1026, NO MES DE ABRIL DE 2025. DE ACORDO COM LICITACAO N?001 2025, CONTRATO N?001 2025.
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| 0284 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 09/05/2025 | 6605,87 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA COMUM) PARA FME CONFORME NOTA FISCAL N?1018 PROCESSO LICITATORIO N? 001 2025 EXERCICIO 2025
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| 0334 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 09/05/2025 | 6425,97 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DO COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10, PARA VEICULO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?1023, NO MES DE ABRIL DE 2025, DE ACORDO COM LICITACAO N?00001 2025, CONTRATO N?001 2025.
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| 0335 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 09/05/2025 | 14501,23 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DO COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL, PARA VEICULO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?1014, NO MES DE ABRIL DE 2025, DE ACORDO COM LICITACAO N?00001 2025, CONTRATO N?001 2025.
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| 0336 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 09/05/2025 | 11609,04 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DO COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, PARA VEICULO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?1013, NO MES DE ABRIL DE 2025, DE ACORDO COM LICITACAO N?00001 2025, CONTRATO N?001 2025.
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| 0529 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 09/05/2025 | 13179,72 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (DIESEL S10) PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001 25 CONTRATO 001 25 NOTA FISCAL N? 1017 CORRESPONDENTE A ABRIL 2025
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| 0532 | 5624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME | 09/05/2025 | 10850,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS PARA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N? 6.304 E PROCESSO 026 24 CONTRATO 034 24
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| 0125 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 06/05/2025 | 249,12 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?02.812, NO MES DE ABRIL DE 2025.
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| 0126 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 06/05/2025 | 952,96 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?02.811, NO MES DE ABRIL DE 2025.
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| 0130 | 3120937000199 - ROSIVALDA LINS CONSTANTE ME | 06/05/2025 | 7885,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA VELORIO, FMA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?525, NO MES DE DEZEMBRO DE 2024, E JANEIRO A ABRIL DE 2025, DE ACORDO COM LICITACAO N?06 2024, CONTRATO N?007 2024.
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| 0136 | 6057223028505 - SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | 06/05/2025 | 4108,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE POTES DE PLASTICO, PARA USO DOS BENEFICIARIOS DA COZINHA COMUNITARIA, SUAS FMAS CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?154.617, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2025.
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| 0243 | ***.***.011-** - JUNIO CEZAR DIONIZIO DA SILVA | 06/05/2025 | 4100,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) PARA PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DO PENAE CONFORME CONTRATO 015 25 E NOTA FISCAL N?2067652
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| 0244 | ***.***.834-** - EDOARDO HENRIQUE NUNES LOUREIRO | 06/05/2025 | 2300,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) PARA PROGRAMA MERENDA ESCOLAR DO PENAE CONFORME CONTRATO 015 25 E NOTA FISCAL N?2067416
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| 0245 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 06/05/2025 | 1548,56 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA GLP (BOTIJAO 13KG) PARA FME CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 2.807
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| 0324 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 06/05/2025 | 1310,32 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?02.809, NO MES DE ABRIL DE 2025.
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| 0325 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 06/05/2025 | 1377,08 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?02.810, NO MES DE ABRIL DE 2025.
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| 0465 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 06/05/2025 | 442,88 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 2.813
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| 0323 | 956869000104 - DENTAL GARANHUNS | 02/05/2025 | 15008,25 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENCAO BASICA, CONFORME CONSTA EMNOTA FISCAL N?09.280 NO MES DE MAIO DE 2025. DE ACORDO COM LICITACAO N?00009 2024
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| 0326 | 20703059000153 - EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO ME | 02/05/2025 | 10345,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE AR MEDICINAL E OXIGENIO MEDICINAL, PARA HOSPITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, FMS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?02.972, NO MES DE MAIO DE 2025. DE ACORDO COM LICITACAO N?000008 2021 E CONTRATO N?0027 2021..
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| 0328 | 52598460000167 - ASSTEO ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 02/05/2025 | 7940,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?007, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2025.
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| 0437 | 10893377000170 - NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 02/05/2025 | 3871,37 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA RETROESCAVADEIRA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 54.576 EXERCICIO 2025
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| 0454 | 5515224001040 - ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | 30/04/2025 | 2119,88 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE FERRAGENS PARA MANUTENCAO NO CENTRO DE ESPORTES E CULTURA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?97.984
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| 0477 | 7120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA | 30/04/2025 | 5580,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA TORNEIO DO DIA DO TRABALHADOR CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?207
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| 0242 | 13798132000152 - PERSIART-S DECORACOESLTDA ME | 29/04/2025 | 3466,62 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE CORTINAS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?227
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| 0305 | 52568688000104 - APS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 25/04/2025 | 17036,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FMS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?00.686, NO MES DE ABRIL DE 2025, DE ACORDO COM CONTRATO N?12 2025.
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| 0413 | 35512722000100 - REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA | 25/04/2025 | 1616,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO LOTADO A ESTA SECRETARIA (CACAMBA NXV1259) CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?1.232.580
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| 0089 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 16/04/2025 | 166,08 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?02.762, NO MES DE MARCO DE 2025.
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| 0091 | 10675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA | 16/04/2025 | 3569,88 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO, PLACA SNU 0F63, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?169829, NO MES DE ABRIL DE 2025.
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| 0207 | 39237192000190 - A DOS SANTOS VIANA | 16/04/2025 | 7569,25 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE) PARA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?279
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| 0273 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 16/04/2025 | 1363,24 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?02.759, NO MES DE MARCO DE 2025.
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| 0274 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 16/04/2025 | 1191,20 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?02.758, NO MES DE MARCO DE 2025.
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| 0409 | 10582062000102 - IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA. | 16/04/2025 | 8890,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO LOTADO A ESTA SECRETARIA (CACAMBA PLACA PGU0D08) CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?587.092
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| 0197 | 7986007000335 - COMPACTO VEICULOS LTDA - FILIAL ARCOVERDE | 11/04/2025 | 4363,30 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO EM ONIBUS ESCOLAR PLACA SNQ6H67 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 350
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| 0193 | 10675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA | 10/04/2025 | 263,80 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO EM VEICULO MOBI PLACA SOM8D17 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?169676
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| 0270 | 17238558000102 - MASTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 10/04/2025 | 17000,95 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?07.749, NO MES DE ABRIL DE 2025. DE ACORDO COM LICITCAO N?001 2025, CONTRATO N?0013 2025.
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| 0276 | 956869000104 - DENTAL GARANHUNS | 10/04/2025 | 11004,80 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENCAO BASICA, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?09.264 NO MES DE ABRIL DE 2025. DE ACORDO COM LICITACAO N?00009 2024, CONTRATO N?017 2024
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| 0407 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 10/04/2025 | 394,44 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 2.761
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| 0408 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 10/04/2025 | 238,24 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA (GLP 13KG) PARA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 2.760
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| 0195 | 46673733000198 - J. VIEIRA DA SILVA | 09/04/2025 | 1450,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE CADEIRAS PLASTICAS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 1649
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| 0187 | 21253314000176 - GEMERSON ALBUQUERQUE MELO 09399915433 | 07/04/2025 | 976,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LOTADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 81
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| 0191 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 07/04/2025 | 6593,09 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA COMUM) PARA FME CONFORME NOTA FISCAL N?1006 PROCESSO LICITATORIO N? 001 2025 EXERCICIO 2025
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| 0261 | 52568688000104 - APS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 07/04/2025 | 12042,70 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FMS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?00.682, NO MES DE ABRIL DE 2025, DE ACORDO COM CONTRATO N?12 2025.
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| 0263 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 07/04/2025 | 14545,49 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DO COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10, PARA VEICULO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?1002, NO MES DE MARCO DE 2025, DE ACORDO COM LICITACAO N?00001 2025, CONTRATO N?001 2025.
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| 0264 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 07/04/2025 | 3993,44 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DO COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10, PARA VEICULO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?1003, NO MES DE MARCO DE 2025, DE ACORDO COM LICITACAO N?00001 2025, CONTRATO N?001 2025.
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| 0265 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 07/04/2025 | 11594,84 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DO COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, PARA VEICULO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?1001, NO MES DE MARCO DE 2025, DE ACORDO COM LICITACAO N?00001 2025, CONTRATO N?001 2025.
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| 0379 | 10675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA | 07/04/2025 | 366,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO EM VEICULO PLACA SOM8D47 NOTA FISCAL N?169596
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| 0382 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 07/04/2025 | 3501,15 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA COMUM) CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001 25 CONTRATO 001 25 NOTA FISCAL N? 1004 CORRESPONDENTE A MARCO 2025
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| 0383 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 07/04/2025 | 13002,54 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (DIESEL S10) PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001 25 CONTRATO 001 25 NOTA FISCAL N? 1005 CORRESPONDENTE A MARCO 2025
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| 0205 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 07/04/2025 | 2837,20 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE AGUA POTAVEL( GARRAFAO 20L) PARA FME CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 2.757
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| 0206 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 07/04/2025 | 1905,92 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA GLP (BOTIJAO 13KG) PARA FME CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 2.756
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| 0257 | 20703059000153 - EVILASIO FLORENTINO DE LIMA NETO ME | 04/04/2025 | 11287,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE AR MEDICINAL E OXIGENIO MEDICINAL, PARA HOSPITA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, FMS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?02.922, NO MES DE ABRIL DE 2025. DE ACORDO COM LICITACAO N?000008 2021 E CONTRATO N?0027 2021..
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| 0258 | 52598460000167 - ASSTEO ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 04/04/2025 | 6949,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?06, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.
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| 0356 | 12798443000663 - RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 03/04/2025 | 1470,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTO QUIMICO (GLIFOSATO 20L) PARA USO DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?185504
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| 0365 | 35512722000100 - REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA | 03/04/2025 | 1640,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE ESTRIBO DE CABINE PARA VEICULO LOTADO A ESTA SECRETARIA (CACAMBA PGU0D08) CONFORME NOTA FISCAL N?1.223.273
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| 0079 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 02/04/2025 | 4001,52 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?1009, NO MES DE MARCO DE 2025. DE ACORDO COM LICITACAO N?001 2025, CONTRATO N?001 2025.
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| 0305 | 10893377000170 - NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 01/04/2025 | 1200,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA RETROESCAVADEIRA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 54.277 EXERCICIO 2,25
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| 0181 | 7120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA | 31/03/2025 | 2573,10 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?198 E PROCESSO 05 24 CONTRATO 016 24
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| 0182 | 7120018000257 - VENEZA CALCADOS LTDA | 31/03/2025 | 1423,84 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?192 E PROCESSO 05 24 CONTRATO 016 24
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| 0184 | 40422504000114 - STELLA MARIS DE SOUZA MAGALHAES | 31/03/2025 | 2701,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.
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| 0304 | 35512722000100 - REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA | 31/03/2025 | 1259,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PARACHOQUE PARA VEICULO LOTADO A ESTA SECRETARIA (CACAMBA PGU0D08) CONFORME NOTA FISCAL N?1.220.864
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| 0064 | 14215199000180 - PRL EXTINTORES LTDA ME | 28/03/2025 | 920,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE EXTINTORES PARA COZINHA COMUNITARIA, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?012.770, NO MES DE MARCO DE 2025.
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| 0238 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 28/03/2025 | 9891,14 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?012.086, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025.
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| 0297 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 27/03/2025 | 8437,06 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DESCRITO EM CONTRATO 02 25 PROCESSO 002 25 E NOTA FISCAL N?490
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| 0129 | ***.***.834-** - EDOARDO HENRIQUE NUNES LOUREIRO | 20/03/2025 | 10420,42 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTI) PARA EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?297
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| 0268 | 10893377000170 - NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 18/03/2025 | 1149,14 |
CALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MAQUINA (RETROESCAVADEIRA) LOTADA A ESTA SECRETARIA CONFORME DESCRITO EM NOTAS FISCAIS N? 54.089 E 54.090
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| 0052 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 12/03/2025 | 124,56 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?02.719, NO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
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| 0115 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 12/03/2025 | 3454,48 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA GLP (BOTIJAO 13KG) PARA FME CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 2.715
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| 0125 | 7986007000335 - COMPACTO VEICULOS LTDA - FILIAL ARCOVERDE | 12/03/2025 | 5033,10 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DE 20.000 KM DE ONIBUS ESCOLAR (PLACA SOB4E2) PARA FME. CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?313
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| 0204 | 956869000104 - DENTAL GARANHUNS | 12/03/2025 | 15005,35 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENCAO BASICA, CONFORME CONSTA EMNOTA FISCAL N?09.250 NO MES DE FEVEREIRO DE 2025. DE ACORDO COM LICITACAO N?00009 2024
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| 0205 | 956869000104 - DENTAL GARANHUNS | 12/03/2025 | 5894,05 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENCAO BASICA, CONFORME CONSTA EMNOTA FISCAL N?09.251 NO MES DE FEVEREIRO DE 2025. DE ACORDO COM LICITACAO N?00009 2024
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| 0206 | ***.***.834-** - EDOARDO HENRIQUE NUNES LOUREIRO | 12/03/2025 | 2279,18 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?295, NO MES DE MARCO DE 2025.
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| 0208 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 12/03/2025 | 1310,32 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?02.717, NO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
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| 0209 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 12/03/2025 | 1072,60 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?02.718, NO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
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| 0251 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 12/03/2025 | 357,36 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA (GLP 13KG) PARA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 2.713
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| 0252 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 12/03/2025 | 588,20 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 2.714
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| 0127 | 27923255000182 - VALDECI DE OLIVEIRA CINTRA 34970100497 | 12/03/2025 | 1500,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE BOLSAS ECOBEG EM NYLON PARA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 021
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| 0267 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 11/03/2025 | 10609,25 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO N?003 25 CONTRATO N?005 25 E NOTA FISCAL N? 425
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| 0048 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 10/03/2025 | 3544,01 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, PARA VEICULO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?994, NO MES DE FEVEREIRO DE 2025, DE ACORDO COM LICITACAO N?00002 2025.
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| 0073 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 10/03/2025 | 6553,47 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA COMUM) PARA FME CONFORME NOTA FISCAL N?992 PROCESSO LICITATORIO N? 001 2025 EXERCICIO 2025
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| 0077 | 40422504000114 - STELLA MARIS DE SOUZA MAGALHAES | 10/03/2025 | 1370,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS PISCINAS DO CENTRO OLIMPICO CONFORME CONTRATO 002 24 PROCESSO 003 24 NOTA FISCAL N? 98
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| 0181 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 10/03/2025 | 4487,37 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DO COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10, PARA VEICULO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE USO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?982, NO MES DE FEVEREIRO DE 2025, DE ACORDO COM LICITACAO N?00002 2025.
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| 0182 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 10/03/2025 | 12574,78 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DO COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, PARA VEICULO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?987, NO MES DE FEVEREIRO DE 2025, DE ACORDO COM LICITACAO N?00002 2025.
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| 0183 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 10/03/2025 | 3544,01 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DO COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, PARA VEICULO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?994, NO MES DE FEVEREIRO DE 2025, DE ACORDO COM LICITACAO N?00002 2025.
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| 0184 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 10/03/2025 | 11956,14 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE DIESEL S10, TIPO DIESEL S10, PARA VEICULO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?988, NO MES DE FEVEREIRO DE 2025, DE ACORDO COM LICITACAO N?00002 2025.
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| 0186 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 10/03/2025 | 3475,76 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA COMUM) CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001 25 CONTRATO 001 25 NOTA FISCAL N? 990 CORRESPONDENTE A FEVEREIRO 2025
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| 0187 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 10/03/2025 | 12976,72 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (DIESEL S10) PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001 25 CONTRATO 001 25 NOTA FISCAL N? 991 CORRESPONDENTE A FEVEREIRO 2025
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| 0192 | 10675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA | 10/03/2025 | 264,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO EM VEICULO PLACA SOM8D47 NOTA FISCAL N?168947
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| 0068 | 40820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS | 28/02/2025 | 7091,36 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LOTADOS A ESTA SECRETARIA CONFOREM PROCESSO 13 21 CONTRATO 09 21 NOTA FISCAL N? 25.267 EXERCICIO 2025
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| 0069 | 40820284000187 - FLORENCIO MELO LTDA COLORADO AUTO PECAS | 28/02/2025 | 8952,35 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS LOTADOS A ESTA SECRETARIA CONFOREM PROCESSO 13 21 CONTRATO 09 21 NOTA FISCAL N? 25.268 EXERCICIO 2025
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| 0114 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 28/02/2025 | 2304,36 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE AGUA POTAVEL( GARRAFAO 20L) PARA FME CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 2.716
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| 0123 | 23265874000176 - ROGERIO CAVALCANTI BARROS ME | 28/02/2025 | 5100,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE BATERIAS PARA AUTOMOVEIS LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?3450
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| 0172 | 28778839000174 - NOVA TERRA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | 28/02/2025 | 2900,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO LOTADO A ESTA SECRETARIA (RETROESCAVADEIRA) CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 1998 EXERCICIO 2025
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| 0172 | 52598460000167 - ASSTEO ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | 27/02/2025 | 5000,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?05, REFERENTE AO MES DE FEVEFEIRO DE 2025.
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| 0059 | 5624040000128 - EKIP&SOM EQUIPADORA LTDA ME | 26/02/2025 | 7160,00 |
SERVICO REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS COM PROTETOR PARA VEICULOS DO FME CONFORME PROCESSO 26 24 CONTRATO 34 24 COM NOTA FISCAL N?6.196
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| 0063 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 26/02/2025 | 9460,14 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA FME CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?392 PROCESSO 002 25 CONTRATO 004 25 EXERCICIO 2025
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| 0054 | 39237192000190 - A DOS SANTOS VIANA | 24/02/2025 | 3950,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PASTAS PARA FME CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 273 EXERCICIO 2025
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| 0160 | 28778839000174 - NOVA TERRA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | 24/02/2025 | 1070,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO LOTADO A ESTA SECRETARIA (PATROL) CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 1960 EXERCICIO 2025
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| 0115 | 28778839000174 - NOVA TERRA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | 18/02/2025 | 2100,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO LOTADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 1901 EXERCICIO 2025
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| 0144 | 26889181000142 - S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA-ME | 18/02/2025 | 975,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE ITENS DE COPA E COZINHA (UTENCILIOS) PARA PREFEITURA MUMICIPAL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?2991
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| 0146 | 26889181000142 - S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA-ME | 18/02/2025 | 839,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MAREIAL DE IFORMATICA (MOUSE,TECLADO,NOBREAK) CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?2992
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| 0033 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 18/02/2025 | 5902,79 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA FME CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?372 PROCESSO 002 25 CONTRATO 004 25 EXERCICIO 2025
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| 0037 | 53571459000101 - ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | 18/02/2025 | 2140,87 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?370, NO MES DE FEVEREIRO DE 2025, DE ACORDO COM LICITACAO N?002 2025 CONTRATO N?003 2025.
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| 0024 | 10675197000112 - G-VEL - GARANHUNS VEICULOS LTDA | 13/02/2025 | 336,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO, LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?168447, NO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
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| 0103 | 12798443000663 - RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 13/02/2025 | 1120,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTO QUIMICO (GLIFOSATO 20L) PARA USO DESTA SECRETARIA CINFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N?182547
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| 0107 | 10581423000104 - S M DE BARROS LEAL MECANICA E COMERCIO | 13/02/2025 | 1465,00 |
VALOR EMPENHADO REFREENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO AMBULANCIA (PLACA RZE3F49), LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO, EXERCICIO 2025.
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| 0108 | 10581423000104 - S M DE BARROS LEAL MECANICA E COMERCIO | 13/02/2025 | 4182,00 |
VALOR EMPENHADO REFREENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO AMBULANCIA (PLACA QYC3B51), LOTADA NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO, EXERCICIO 2025.
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| 0028 | 40422504000114 - STELLA MARIS DE SOUZA MAGALHAES | 13/02/2025 | 1370,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DAS PISCINAS DO CENTRO OLIMPICO CONFORME CONTRATO 002 24 PROCESSO 003 24 NOTA FISCAL N? 92
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| 0104 | 7307186000175 - A DUTRA TENORIO DE MACEDO | 12/02/2025 | 11135,29 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?298, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
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| 0030 | ***.***.834-** - EDOARDO HENRIQUE NUNES LOUREIRO | 12/02/2025 | 1271,50 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTFRUT) CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 286 PARA SEC. EDUCACAO EXERCICIO 2025
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| 0130 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 10/02/2025 | 1007,84 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA POTAVEL PARA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 2.680
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| 0112 | ***.***.834-** - EDOARDO HENRIQUE NUNES LOUREIRO | 07/02/2025 | 2837,01 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?285, NO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
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| 0026 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 06/02/2025 | 89,96 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?02.675, NO MES DE JANEIRO DE 2025.
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| 0097 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 06/02/2025 | 2698,28 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?02.677, NO MES DE JANEIRO DE 2025.
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| 0038 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 06/02/2025 | 458,20 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA E AGUA POTAVEL PARA FME CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 2.676
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| 0045 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 06/02/2025 | 6943,97 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (DIESEL S10) PARA FME CONFORME NOTA FISCAL N?976 PROCESSO LICITATORIO N? 001 2025 EXERCICIO 2025
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| 0096 | 24023174000138 - ANTONIO FERNANDO FERREIRA DA SILVA NETO | 05/02/2025 | 1342,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N? 0007 EXERCICIO 2025
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| 0034 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 05/02/2025 | 6557,51 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA COMUM) PARA FME CONFORME NOTA FISCAL N?975 PROCESSO LICITATORIO N? 001 2025 EXERCICIO 2025
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| 0021 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 04/02/2025 | 3990,51 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TIPO GASOLINA COMUM, PARA VEICULO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?978, NO MES DE JANEIRO DE 2025, DE ACORDO COM LICITACAO N?00002 2025.
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| 0068 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 04/02/2025 | 3456,92 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA COMUM) CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001 25 NOTA FISCAL N? 973 CORRESPONDENTE A JANEIRO 2025
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| 0069 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 04/02/2025 | 8814,98 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (DIESEL S10) PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001 25 NOTA FISCAL N? 974 CORRESPONDENTE A JANEIRO 2025
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| 0077 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 04/02/2025 | 3852,52 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DO COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10, PARA VEICULO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE USO DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?972, NO MES DE JANEIRO DE 2025, DE ACORDO COM LICITACAO N?00002 2025.
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| 0078 | 29743315000100 - C N DE OLIVEIRA CANUTO ALBUQUERQUE | 04/02/2025 | 10616,90 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DO COMBUSTIVEL, TIPO DIESEL S10, PARA VEICULO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?971, NO MES DE JANEIRO DE 2025, DE ACORDO COM LICITACAO N?00002 2025.
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| 0037 | 10756051000100 - PAULO ANDERSON PARMERA - ME | 03/02/2025 | 5988,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISCAO DE PECAS PARA VEICULO LOTADO A ESTA SECRETARIA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 10587
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| 0088 | 3284928000133 - CLEIDE CAVALCANTE M. F. & CIA LTDAME | 03/02/2025 | 11500,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?011.973, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2025.
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| 0008 | 14246589000117 - VENEZA DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA | 31/01/2025 | 2800,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA ONIBUS ESCOLAR PLACA (SOD2H13) CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 55.934
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| 0007 | 40422504000114 - STELLA MARIS DE SOUZA MAGALHAES | 27/01/2025 | 2960,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTO PARA PISCINAS DO CENTRO OLIMPICO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 084 E 085
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| 0025 | 5476456000227 - ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | 27/01/2025 | 2500,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO (PATROL) CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL N? 3124
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| 0013 | 28778839000174 - NOVA TERRA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | 22/01/2025 | 1140,00 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL N? 1755
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| 0033 | 956869000104 - DENTAL GARANHUNS | 20/01/2025 | 10918,80 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENCAO BASICA, CONFORME CONSTA EMNOTA FISCAL N?09.218 NO MES DE JANEIRO DE 2025. DE ACORDO COM LICITACAO N?00009 2024
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