| 0094 | ***.***.964-** - CICERO RODRIGO MARQUES DE AQUINO | 31/03/2025 | 1125,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE FRANGO INTEIRO PARA DISTRIBUICAO DE REFEICOES NA COZINHA COMUNITARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.
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| 0093 | 40574206000140 - AGROCOPE | 28/03/2025 | 2365,78 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRAS DE VERDURAS PARA DISTRIBUICAO DE REFEICOES NA COZINHA COMUNITARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.
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| 0210 | 16513357000103 - ALLYSON VALDEQUE A. G. MACIEL - ME | 28/03/2025 | 684,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUIICAO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DISCRIMINACAO EM ANEXO
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| 0212 | 40574206000140 - AGROCOPE | 28/03/2025 | 2969,45 |
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO: 000026 24 ANO MOD.: 2024 MODALIDADE: CHAMADA PUBLICA CHAMAMENTO PUBLICO N? MOD.: 1 MOD. FORMATADA: 1 VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM ANEXO
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| 0092 | 40574206000140 - AGROCOPE | 27/03/2025 | 5989,86 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRAS DE VERDURAS PARA DISTRIBUICAO DE REFEICOES NA COZINHA COMUNITARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.
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| 0196 | 40574206000140 - AGROCOPE | 27/03/2025 | 911,05 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM ANEXO
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| 0197 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 27/03/2025 | 7444,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SAMU CONFORME DISCRIMINACAO EM ANEXO
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| 0205 | 50044781000194 - JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA | 27/03/2025 | 5918,92 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENCAO BASICA CONFORME DISCRIMINACAO EM ANEXO
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| 0223 | 8582985000112 - NIEDJA LIMA DE SANTANA | 27/03/2025 | 2430,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA COLMEIA RADIADOR PARA MANUTENCAO DE VEICULO. NOTA FISCAL N. 2026.
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| 0085 | 44492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO | 26/03/2025 | 65,10 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE BIRULITO CORACAO PACOTE COM 500GPARA LEMBRANCAS EM COMEMORACAO DO DIA DAS MULHERES NOS SETORES DA ASSISTENCIA SOCIAL.
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| 0218 | 7674298000326 - DJ MADEIREIRA LTDA | 26/03/2025 | 900,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PORTAS SEMI OCA PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. NOTA FISCAL N. 345.
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| 0084 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 25/03/2025 | 296,04 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE BOMBONS DE CHOCOLATE PARA LEMBRANCAS EM COMEMORACAO DO DIA DAS MULHERES NOS SETORES DA ASSISTENCIA SOCIAL.
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| 0216 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 25/03/2025 | 148,03 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIO DESTINADOS PARA SEC. DE EDUCACAO. DESCRICAO DOS PRODUTOS EM ANEXO NOTA FISCAL N. 10421.
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| 0082 | ***.***.964-** - CICERO RODRIGO MARQUES DE AQUINO | 24/03/2025 | 1125,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE FRANGO INTEIROPARA DISTRIBUICAO DE REFEICOES NA COZINHA COMUNITARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.
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| 0202 | ***.***.704-** - MANOEL DA SILVA OLIVEIRA | 24/03/2025 | 322,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO (CARNE BOVINA) PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. NOTA FISCAL N. 2003977 2030583.
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| 0215 | 37117641000130 - YOAKAM J. RODRIGUES E SILVA FILHO | 24/03/2025 | 1400,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUSICAO DE DUAS EXTRAPOWER 150D. PARA MNAUTENCAO DOS VEICULOS. SEC. DE EDUCACAO. NOTA FISCAL N. 969.
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| 0218 | 17578392000173 - JOSE ELEANDRO MELO DE ALMEIDA ME | 24/03/2025 | 4306,83 |
VALOR EMPENHADO A FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRODUTOS AGROPECUARIOS. EM ANEXO, NOTA COM TODOS OS MATERIAIS. NOTA N? 2823.
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| 0256 | 40574206000140 - AGROCOPE | 24/03/2025 | 9041,02 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO HORTIFRUTI. DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. NOTA FISCAL N. 568.
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| 0081 | ***.***.704-** - MANOEL DA SILVA OLIVEIRA | 21/03/2025 | 460,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA COM OSSO PARA DISTRIBUICAO DE REFEICOES NA COZINHA COMUNITARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.
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| 0212 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 21/03/2025 | 373,57 |
VALOR EMPENHADO A FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A MATERIAIS PARA A CACAMBA. NOTA N? 4755. FEVEREIRO 2025.
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| 0213 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 21/03/2025 | 236,08 |
VALOR EMPENHADO A FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERNTE A COMPRA DE FECHADURAS E TUBOS. NOTA N? 4754. MARCO 2025
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| 0191 | 32929561000166 - A.R. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTD | 20/03/2025 | 3921,05 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PINCAS ANATOMICAS,DE DENTE RATO, HALSTEAD, CRILE CABOS PARA BISTURI E TESOURAS METZEMBAUM E PORTA AGULHA PARA USO DA FISIOTERAPIA CONFORME DISCRIMINACAO
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| 0220 | 617141000158 - CRISTAL PLUS | 20/03/2025 | 180,00 |
VALOR EMPENHADO A FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AGUA MINERAL PARA A COPA.
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| 0206 | 26304066000169 - LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 19/03/2025 | 12325,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. DESCRICAO DOS PRODUTOS EM ANEXO NA NOTA FISCAL N. 228.
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| 0207 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 19/03/2025 | 3156,10 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. DESCRICAO DOS PRODUTOS EM ANEXO NA NOTA FISCAL N. 10419.
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| 0080 | ***.***.964-** - CICERO RODRIGO MARQUES DE AQUINO | 18/03/2025 | 2250,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPR DE FRANGO INTEIRO PARA DISTRIBUICAO DE REFEICOES NA COZINHA COMUNITARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.
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| 0083 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 18/03/2025 | 1336,20 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG (GLPONU 1075 2.1) PARA A COZINHA COMUNITARIA.
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| 0189 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 18/03/2025 | 1113,50 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PARA ATENCAO BASICA CONFORME DISCRIMINACAO EM ANEXO
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| 0200 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 18/03/2025 | 334,05 |
VALOR EMPENHADO A FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A 1 BOTIJAO DE 13KG.
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| 0201 | 3769753000235 - CREATIVE COPIAS LTDA | 18/03/2025 | 4368,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS. TINTAS ESPSON. NOTA FISCAL N. 186295.
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| 0203 | 13760406000114 - BARROS & FERREIRA GAS E TRANSPORTES LTDA | 18/03/2025 | 2449,70 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG. PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. NOTA FISCAL N. 2733.
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| 0205 | 8582985000112 - NIEDJA LIMA DE SANTANA | 18/03/2025 | 2430,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE UM RADIADOR PA RA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR. NOTA FISCAL N. 2016.
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| 0214 | 10573521000191 - MERCADO PAGO.COM REPRESENTA??ES LTDA | 18/03/2025 | 637,28 |
VALOR EMPENHADO A FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE UM VIDRO P RETROESAVADEIRA.
|
| 0188 | 20554993000150 - EUGENIANO AUTOMOVEIS LTDA | 17/03/2025 | 1060,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE UM ROLAMENTO DE LIBERACAO DE EMBREAGEM CONFORME DISCRIMINACAO EM ANEXO
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| 0253 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 17/03/2025 | 810,24 |
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL. SEC. DE EDUCACAO.
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| 0063 | 38072850000178 - GARANHUNS COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | 13/03/2025 | 300,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE TOALHAS DE ROSTO 50CMX70CM PARA MANUTENCAO DOS DEPARTAMENTOS DA ASSISTENCIA SOCIAL.
|
| 0064 | 44492790000307 - CENTRO COMERCIAL DECISAO | 13/03/2025 | 132,85 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE BOMBONS E EMBALAGENS DE PRESENTE PARA ENTREGA DE LEMBRANCAS DE EVENTO REALIZADO EM COMEMORACAO DO DIA DAS MULHERES.
|
| 0198 | 617141000158 - CRISTAL PLUS | 13/03/2025 | 180,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL BUTIJAO COM 20LTS. SEC. DE EDUCACAO. NOTA FISCAL N. 18671.
|
| 0061 | 617141000158 - CRISTAL PLUS | 12/03/2025 | 120,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE AGUA GARRAFAO DE 20 LTS, PARA O ABASTECIMENTO DA ASSITENCIA SOCIAL.
|
| 0184 | 617141000158 - CRISTAL PLUS | 12/03/2025 | 270,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONFORME DISCRIMINACAO EM ANEXO
|
| 0186 | 35512722000100 - REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA | 12/03/2025 | 4100,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 CAIXA SATELITE COMPLETA PARA MANUTENCAO VEICULO. NOTA FISCAL N. 1211965.
|
| 0183 | 35512722000100 - REDIESEL RECIFE AUTODIESEL LTDA | 11/03/2025 | 9138,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MNAUTENCAO DE VEICULO. DESCRICAO DOS PRODUTOS EM ANEXO NOTA FISCAL N. 1211187.
|
| 0185 | ***.***.964-** - CICERO RODRIGO MARQUES DE AQUINO | 11/03/2025 | 1437,50 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO FRNAGO INTEIRO. PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. NOTTA FISCAL N. 2019367.
|
| 0204 | 6536960000157 - DISTRIBUIDORA ALIM. CAVALCANTI LTDA. | 11/03/2025 | 197,36 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA DISTRIBUICAO DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO EM COMEMORACAO AO DIA 08 DE MARCO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. NOTA FISCAL N. 10403.
|
| 0172 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 10/03/2025 | 309,25 |
VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA PARA A MOTO CG 125 VIGILANCIA SANITARIA PLACA PFA 0051 CONFORME DISCRIMINACAO EM ANEXO
|
| 0173 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 10/03/2025 | 1960,90 |
VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O CARRO DESTINADO A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DISCRIMINACAO EM ANEXO
|
| 0174 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 10/03/2025 | 2152,17 |
VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA O CARRO FIAT DUCATO PLACA PCG6007 CONFORME DISCRIMINACAO EM ANEXO
|
| 0175 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 10/03/2025 | 4753,65 |
VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O CARRO ARGO CONFORME DISCRIMINACAO EM ANEXO
|
| 0176 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 10/03/2025 | 2544,87 |
VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA O CARRO MASTER L3 PLACA SNU3H99 CONFORME DISCRIMINACAO EM ANEXO
|
| 0177 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 10/03/2025 | 3156,97 |
VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA O CARRO L 200 TRITON PLACA PCE 0317 CONFORME DISCRIMINACAO EM ANEXO
|
| 0178 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 10/03/2025 | 5321,16 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA O CARRO FIAT SCUDO PLACA SNS8I28 CONFORME DISCRIMINACAO EM ANEXO
|
| 0179 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 10/03/2025 | 3278,69 |
VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA O CARRO L 200 TRITOM SPO PLACA RZV0I46 CONFORME DISCRIMINACAO EM ANEXO
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| 0179 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 10/03/2025 | 2808,81 |
VALOR EMPENHADO A FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DA L200. NOTA N? 2879. MARCO 2025.
|
| 0179 | 40574206000140 - AGROCOPE | 10/03/2025 | 8637,86 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO (HORTIFRUTI) DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. NOTA FISCAL N. 559.
|
| 0180 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 10/03/2025 | 10057,79 |
VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA O CARRO TFD FIAT DUCATO PLACA QYZE45 CONFORME DISCRIMINACAO EM ANEXO
|
| 0180 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 10/03/2025 | 340,11 |
VALOR EMPENHADO A FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA MOTO OBRAS. NOTA N? 2880. MARCO 2025.
|
| 0181 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 10/03/2025 | 13178,16 |
VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA AS AMBULANCIAS PARA PLACAS PDA 5005, QYH2I36, QYY2E67 CONFORME DISCRIMINACAO EM ANEXO
|
| 0181 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 10/03/2025 | 312,83 |
VALOR EMPENHADO A FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA MOTO AGRICULTURA. NOTA N? 2881. MARCO 2025.
|
| 0182 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 10/03/2025 | 329,13 |
VALOR EMPENHADO A FAVOR DO CREDO ACIMA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DA MOTO OBRAS. NOTA N? 2882. MARCO 2025.
|
| 0191 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 10/03/2025 | 3542,93 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO ONIBU ESCOLAR. (MOTORISTA WILLIANS) NOTA FISCAL N. 2884.
|
| 0192 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 10/03/2025 | 1525,42 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO ARGO. NOTA FISCAL N. 2876.
|
| 0193 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 10/03/2025 | 6523,16 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO TORO. NOTA FISCAL N. 2892.
|
| 0194 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 10/03/2025 | 2263,89 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MODELO DUCATO. NOTA FISCAL N. 2878.
|
| 0195 | 51971889000195 - K J V LAURINDO LEITE | 10/03/2025 | 4663,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PINTURA GERAL. DESCRICAO DOS PRODUTOS EM ANEXO NOTA FISCAL N. 193.
|
| 0196 | 10172444000168 - BREJAO COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 10/03/2025 | 3020,25 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINTER A4. SEC DE EDUCACAO. NOTA FISCAL N. 2885.
|
| 0202 | ***.***.704-** - MANOEL DA SILVA OLIVEIRA | 10/03/2025 | 2530,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO (CARNE BOVINA) PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. NOTA FISCAL N. 2003977 2030583.
|
| 0176 | 13255607000164 - DANIEL BOMBAS MOTORES E SERV LTDA ME | 07/03/2025 | 935,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE UM M. OM44 MONO 2 FIOS 0,75 HP 220V. NOTA PARA MANUTENCAO DE UM POCO. SEC DE EDUCACAO. ESC. JOAQUIM ALVES DOS SANTOS. NOTA FISCAL N. 9444.
|
| 0008 | 5334655000110 - R & R AUTO PLACAS LTDA ME | 28/01/2025 | 280,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 PLACA MERCOSUL PAR AZUL OFICIAL CONFORME DISCRIMINACAO
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| 0009 | 16513357000103 - ALLYSON VALDEQUE A. G. MACIEL - ME | 28/01/2025 | 1196,00 |
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA SUBSTITUIICAO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DISCRIMINACAO EM ANEXO
|
| 0022 | 14343570000199 - AUTO PLACAS PONTES LTDA - ME | 28/01/2025 | 280,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS MERCOSUL PARA AUTOMOVEIS. SECRETARIA DE EDUCACAO. NOTA FISCAL N. 3923.
|
| 0023 | 14343570000199 - AUTO PLACAS PONTES LTDA - ME | 28/01/2025 | 280,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS MERCOSUL PARA AUTOMOVEIS. SECRETARIA DE EDUCACAO. NOTA FISCAL N. 8676.
|
| 0014 | 14343570000199 - AUTO PLACAS PONTES LTDA - ME | 27/01/2025 | 280,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLACAS MERCOSUL PARA AUTOMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. NOTA FISCAL N. 3922.
|
| 0082 | 26304066000169 - LEAL COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | 27/01/2025 | 9558,78 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO, MERENDA PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. DESCRICAO DOS PRODUTOS EM ANEXO NOTA FISCAL N. 222.
|
| 0040 | 13255607000164 - DANIEL BOMBAS MOTORES E SERV LTDA ME | 24/01/2025 | 1690,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE. SEC. DE AGRICULTURA. DESCRICAO DO PRODUTO EM ANEXO NOTA FISCAL N. 9204.
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| 0012 | 303160000100 - PALACIO DOS ROLAMENTOS | 23/01/2025 | 7373,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E SUAS UNIDADES ESCOLARES. DESCRICAO DOS PRODUTOS EM ANEXO NOTA FISCAL N. 11331.
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| 0033 | 34079977000168 - FERROLAR COMERCIO VAREGISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 23/01/2025 | 3820,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO. DESCRICAO DOS PRODUTOS EM ANEXO NOTA FISCAL N. 4601.
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| 0034 | 12798443000663 - RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | 23/01/2025 | 540,44 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS. USO HERBICIDA SISTEMICO PARA MATAR OU SUPRIMIR TODOS OS TIPOS DE PLANTAS COMO GRAMINEAS. SEC. DE AGRICULTURA. DESCRICAO DO PRODUTO EM ANEXO NOTA FISCAL N. 181185.
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| 0031 | 6536658000107 - LB FELIX BORRACHAS LTDA | 20/01/2025 | 3302,88 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONSUMO DA SEC. DE TRANSPORTES. DESCRICAO DOS PRODUTOS EM ANEXO NOTA FISCAL N. 81427.
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| 0032 | 10961662000181 - V. LUCIA & CIA LTDA/CASA DOS ESPORTES VELUAR | 20/01/2025 | 434,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS DE FUTSAL E REDES DE SOCIETY. DESCRICAO DOS PRODUTOS EM ANEXO NOTA FISCAL N. 1378.
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| 0081 | 303160000100 - PALACIO DOS ROLAMENTOS | 20/01/2025 | 2940,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA SEREM USADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA ESCOLAR. DESCRICAO DOS PRODUTOS EM ANEXO NOTA FISCAL N. 11292.
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| 0020 | 9266030000119 - FEMAC DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | 15/01/2025 | 974,43 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENCAO DO CEMITERIO LOCALIZADO NA VILA SANTA RITA ZONA RURAL. DESCRICAO DOS PRODUTOS EM ANEXO NOTA FISCAL N. 694811.
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| 0030 | 51971889000195 - K J V LAURINDO LEITE | 15/01/2025 | 5497,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR. DESCRICAO DOS PROUTOS EM ANEXO NOTA FISCAL N. 180.
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| 0007 | 13255607000164 - DANIEL BOMBAS MOTORES E SERV LTDA ME | 13/01/2025 | 1650,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BOMBA MONOFOSAICA 220W PARA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MIRNA MARIA. DESCRICAO DO PRODUTO EM ANEXO NOTA FISCAL N. 9125.
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| 0016 | 48208399000127 - M OLIVEIRA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA | 10/01/2025 | 1434,50 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS DE LIXO PARA MANUTENCAO DA SEC. DE OBRAS NA COLETA DE LIXO DIARIA. NOTA FISCAL N. 229.
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| 0004 | 13255607000164 - DANIEL BOMBAS MOTORES E SERV LTDA ME | 03/01/2025 | 1800,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE UM BOMBA SUBMERSA 220V. PARA MANUTENCAO DA ESCOLA INTERMEDIARIA JOAO CABRAL DA SILVA, VILA SANTA RITA ZONA RURAL. NOTA FISCAL N. 9039.
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| 0005 | 39702060000191 - WAGNA S LIMEIRA DE MORAIS ELETRONICOS | 03/01/2025 | 1450,00 |
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODDUTOS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE FORNECIMENTO DE DADOS. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. DESCRICAO DOS PRODUTOS EM ANEXO NA NOTA FISCAL N. 768.
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